Kohēzijas fonda projekta iesniegums

Projekta nosaukums:

Projekta nosaukums nedrīkst pārsniegt vienu teikumu. Tam kodolīgi jāatspoguļo projekta mērķis.

Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma atlases kārtas numurs un nosaukums:

4.5.1.specifiskā atbalsta mērķis “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru”

4.5.1.1.pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)”

ceturtā atlases kārta

Projekta iesniedzējs:

Projekta iesniedzējs ir pašvaldības kapitālsabiedrība, kura sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus, izmantojot sliežu sabiedrisko transportu, un ar kuru ir noslēgsi sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas līgums, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 23.oktobra Regulas Nr.1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr.1107/70, 4.pantā minētajiem nosacījumiem.

Projekta iesniedzēja nosaukumu norāda neizmantojot saīsinājumus, t.i. norāda juridisko nosaukumu.

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods:

Norāda reģistrācijas numuru

Projekta iesniedzēja veids:

Izvēlas atbilstošo iesniedzēja veidu no klasifikatora:

1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

2. Akciju sabiedrība

Projekta iesniedzēja tips (saskaņā ar regulas 651/2014¹ 1.pielikumu):

Izvēlas atbilstošo iesniedzēja veidu no klasifikatora:

N/A – ja nav attiecināms uz konkrēto projekta iesniedzēju.

MVU – mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu kategorijā ietilpst uzņēmumi, kam ir mazāk nekā 250 darbinieku un kuru gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro un/vai gada bilances kopsumma nepārsniedz 43 miljonus euro.

Lielais uzņēmums – uzņēmumi, kam ir vairāk nekā 250 darbinieku un kuru gada apgrozījums pārsniedz 50 miljonus euro un/vai gada bilances kopsumma pārsniedz 43 miljonus euro.

Valsts budžeta finansēta institūcija

Šajā SAM pasākumā projekta iesniedzējs norāda “Nē”.

Projekta iesniedzēja klasifikācija atbilstoši Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijai NACE:

NACE kods

Ekonomiskās darbības nosaukums

Četru zīmju kods

Projekta iesniedzējs no NACE 2. redakcijas klasifikatora, kas pieejams ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇▇▇/▇▇▇▇ izvēlas savai pamatdarbībai atbilstošo ekonomiskas darbības nosaukumu atbilstoši NACE 2.redakcijai. Ja uz projekta iesniedzēju attiecas vairākas darbības, veidlapā norāda galveno pamatdarbību (arī ja tā ir atšķirīga no projekta tēmas). Šī informācija tiek izmantota statistikas vajadzībām.

Juridiskā adrese:

Norāda precīzu projekta iesniedzēja juridisko adresi, ierakstot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju.

Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr.

Republikas pilsēta

Novads

Novada pilsēta vai pagasts

Pasta indekss

E-pasts

Tīmekļa vietne

Kontaktinformācija:

Sniedz informāciju par kontaktpersonu, norādot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju.

Kontaktpersonas ▇▇▇▇▇, Uzvārds

Kā kontaktpersonu norāda atbildīgo darbinieku, kurš ir kompetents par projekta iesniegumā sniegto informāciju un projekta īstenošanas organizāciju, piemēram, plānotā projekta vadītāju.

Ieņemamais amats

Tālrunis

E-pasts

Korespondences adrese

(aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses)

Norāda precīzu projekta iesniedzēja korespondences adresi (ja tā atšķiras no juridiskās adreses), ierakstot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju.

Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr.

Republikas pilsēta

Novads

Novada pilsēta vai pagasts

Pasta indekss

Projekta identifikācijas Nr.*:

Šo aili aizpilda CFLA.

Projekta iesniegšanas datums*:

Šo aili aizpilda CFLA.

1.SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS

1. Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti (< 4000 zīmes >)

(informācija pēc projekta apstiprināšanas tiks publicēta):

Kopsavilkumu ieteicams rakstīt pēc visu pārējo sadaļu, punktu un apakšpunktu aizpildīšanas.

Šajā punktā projekta iesniedzējs sniedz īsu, bet visaptverošu un strukturētu projekta būtības kopsavilkumu, kas jebkuram interesentam sniedz ieskatu par to, kas projektā plānots.

Kopsavilkumā:

• norāda projekta mērķi (īsi);

• iekļauj informāciju par galvenajām projekta darbībām;

• norāda informāciju par plānotajiem rezultātiem;

• sniedz informāciju par projekta kopējām izmaksām (var izcelt plānoto Kohēzijas fonda (turpmāk – KF) atbalsta apjomu);

• norāda informāciju par projekta īstenošanas ilgumu (norāda īstenošanas sākuma un beigu datumu);

• kā arī informāciju par projektā paredzēto darbību īstenošanas uzsākšanas datumu, ja kādu atbalstāmo darbību īstenošana uzsākta vai plānots uzsākt pirms līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas datuma.

• Norāda, ka projekts veicinās Saeimā 2010.gada 10.jūnijā apstiprinātās Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam² mērķa “Nodrošināt valsts enerģētisko neatkarību, palielinot energoresursu pašnodrošinājumu un integrējoties ES enerģijas tīklos” sasniegšanu, veicinot elektriskās piedziņas izmantošanu sabiedriskajā transportā.

• Norāda informāciju par projekta atbilstību pašvaldības attīstības programmai 2014.-2020.gadam un, ka projekts ir iekļauts šīs programmas investīciju plānā.

Par plānoto projekta īstenošanas sākumu uzskatāms plānotais līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas datums.

Saskaņā ar MK noteikumu 32.¹punktu SAM pasākuma ceturtās atlases kārtas atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas ir attiecināmās izmaksas finansēšanai no Kohēzijas fonda, ja tās atbilst MK noteikumu 23.punktā ietvertajām izmaksu pozīcijām un MK noteikumu 23.1., 23.8., 23.9., 23.10., 23.13.apakšpunktā un 26., 27. un 28.punktā noteiktajiem ierobežojumiem un ir radušās ne agrāk kā dienā, kad ir pieņemts Ministru kabineta rīkojums par grozījumiem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība”, kas paredz finansējuma pārdali pasākuma ceturtās atlases kārtas atbalstāmo darbību īstenošanai, t.i. 2020.gada 2.jūlija.

Šī informācija par projektu pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas tiks publicēta Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes tīmekļa vietnē ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.

2. Projekta mērķis un tā pamatojums (< 4000 zīmes >):

Atlasē tiek atbalstīti projekti, kuru mērķis atbilst SAM pasākuma mērķim, kas norādīts MK noteikumu 2.punktā – veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā.

Projekta mērķim jābūt:

• atbilstošam SAM pasākuma mērķim. Projekta iesniedzējs argumentēti pamato, kā projekts un tajā plānotās darbības atbilst SAM pasākuma mērķim un kā projekta īstenošana dos ieguldījumu SAM pasākuma mērķa sasniegšanā;

• atbilstošam problēmas risinājumam (informācija šīs metodikas 1.3.punktā), tai skaitā projekta mērķis ir atbilstošs tieši projekta mērķa grupai un projekta problēmsituācijai;

• sasniedzamam, t.i., projektā noteikto darbību īstenošanas rezultātā to var sasniegt. Definējot projekta mērķi, jāievēro, ka projekta mērķim ir jābūt atbilstošam projekta iesniedzēja kompetencei un tādam, kuru ar pieejamiem resursiem var sasniegt projektā plānotā termiņā.

Projekta mērķi jānoformulē skaidri, lai, projekta īstenošanai beidzoties, var pārbaudīt, vai tas ir sasniegts. Ņemot vērā, ka projekts ir laikā ierobežots, arī mērķim jābūt sasniedzamam projekta īstenošanas laikā.

• Ieteicams projekta mērķi formulēt ne garāku par 400 zīmēm, jo saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām publicitātes prasībām, par kurām detalizētāka informācija iekļauta šīs metodikas 5.sadaļā, mērķis jānorāda arī uz noteiktiem publicitātes materiāliem.

3. Problēmas un risinājuma apraksts, ▇.▇▇. mērķa grupu problēmu un risinājuma apraksts

(< 8000 zīmes >)

• Identificē problēmu, norāda tās aktualitāti, īsi raksturo pašreizējo situāciju un pamato, kāpēc identificēto problēmu nepieciešams risināt konkrētajā laikā un vietā, kā arī norāda paredzamās sekas, ja projekts netiks īstenots.

• Problēmas izklāstā vēlams izmantot statistikas datus (norādot atsauci), veiktās priekšizpētes rezultātus, atsauces uz pētījumiem, izvērtējumiem.

• Apraksta, kā projekta ietvaros paredzēts risināt identificēto problēmu un kāpēc projektā plānotās darbības spēs visefektīvāk sasniegt projekta mērķi un atrisināt mērķa grupas problēmu.

• Problēmas risinājuma aprakstā sniedz skaidru priekšstatu par to, ka:

• izvēlētais risinājums nodrošina projekta mērķa sasniegšanu un projekta iesnieguma veidlapas 1.4.punktā norādītās mērķa grupas problēmas risināšanu;

• veicamās darbības un to sasniedzamie rezultāti ir optimāli un pamatoti, un palīdz problēmas risināšanā.

Projekta iesnieguma 1.3.punktā sniegtais problēmas un risinājuma apraksts palīdz sasniegt SAM pasākuma mērķi – veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā.

Projekta iesnieguma 1.3.punktā norādītajai informācijai jāliecina, ka projekts veicinās pasažieru skaita pieaugumu, ▇.▇▇. procentuāli norādot pasažieru skaita pieaugumu, kas paredzēts projektā veikto darbību rezultātā.

Lai projekta iesniegums tiktu apstiprināts atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem, jāņem vērā, ka projektā paredzētajām darbībām jābūt vērstām uz projekta iesnieguma 1.3.punktā aprakstīto problēmu risinājumu.

4. Projekta mērķa grupas apraksts (< 4000 zīmes >)

• Apraksta projekta mērķa grupu, uz kuru attieksies projekta darbības un kuru tieši ietekmēs projekta rezultāti.

• Pamato projekta darbību saistību ar mērķa grupas vajadzībām.

Atlasē tiek atbalstīti projekti, kuru mērķa grupa atbilst SAM pasākuma mērķa grupai, kas norādīta MK noteikumu 3.punktā – SAM pasākuma mērķa teritoriju iedzīvotāji, ▇.▇▇. ņemot vērā, ka SAM pasākuma ceturtās atlases kārtas īstenošanas vieta ir Rīga, Liepāja un Daugavpils.

5. Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti:

Iesaistītie partneri**

N.p.k.

Projekta darbība*

Projekta darbības apraksts

(<2000 zīmes katrai darbībai >)

Rezultāts

Rezultāts skaitliskā izteiksmē

Skaits

Mērvienība

1.

Piemēram,

Tramvaju līniju infrastruktūras pārbūve, ietverot atjaunošanu un pagarināšanu

Piemēram, ir paredzēta tramvaja līnijas sliežu ceļa būvniecība, pārbūve un atjaunošana (..), ▇.▇▇. tramvaju sliežu ceļiem piegulošo teritoriju (tai skaitā ceļu vai ielu braucamās daļas) būvniecība

Piemēram:

Jaunuzbūvēto vai uzlaboto tramvaja līniju kopējais garums

…

km

1.1.

…

1.2.

…

…

…

2.

…

3.

…

….

6. Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma īstenošanu norādītajiem:

1.6.1. Iznākuma rādītāji

Nr.

Rādītāja nosaukums

Sākotnējā vērtība

Plānotā vērtība

Mērvienība

Piezīmes

gads

vērtība

gads

gala vērtība

1.

Jaunuzbūvēto vai uzlaboto tramvaja līniju kopējais garums

(līdz 2023.gada 31.decembrim)

2020

0

2023

skaits

km

7. Projekta īstenošanas vieta:

1.7.1. Projekta īstenošanas adrese*

Visa Latvija

Statistiskais reģions

Norāda atbilstošo projekta īstenošanas statistisko reģionu (piem., Latgales statistiskais reģions)

Republikas pilsēta vai novads

Norāda projekta īstenošanas novadu

Novada pilsēta vai pagasts

Norāda projekta īstenošanas pagastu

Iela

Mājas nosaukums/ Nr. /dzīvokļa nr.

Pasta indekss

Kadastra numurs vai apzīmējums

Norāda attiecīgos kadastra numurus projekta īstenošanas teritorijai, kurā tiek veiktas projekta darbības 

Projekta īstenošanas vietas apraksts

Norāda, piemēram, informāciju par tramvaja plānoto maršrutu.

1.8. Projekta finansiālā ietekme uz vairākām teritorijām:

Nr.

Lūdzam norādīt atbilstošās teritorijas nosaukumu *

Lūdzam norādīt finansiālo ietekmi (%) no kopējā finansējuma

1.

Norāda atbilstošo administratīvi teritoriālo vienību, t.i., republikas novadu, pilsētu vai pagastu.

Ja projekta finansiālā ietekme aptver visus novadus un republikas pilsētas statistiskā reģiona ietvaros – norāda statistisko reģionu.

Norāda, cik liels procentuālais projekta finansējuma apmērs attiecināms uz konkrēto teritoriju (no 1% līdz 100%).

• Visu norādīto teritoriju finansiālās ietekmes (%) kopsummai ir jāsastāda 100 %.

2.

3.

1.9. Informācija par partneri (-iem)

1.9.1. Partnera nosaukums*:

Partnera nosaukumu norāda neizmantojot saīsinājumus, t.i., norāda juridisko nosaukumu.

Atbilstoši MK noteikumu 16.1.apakšpunktam, šajā SAM pasākumā partneris var būt tikai tā pašvaldība, kas ir projekta iesniedzēja kapitāldaļu turētāja.

Reģistrācijas numurs/

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:

Norāda partnera reģistrācijas numuru.

Projekta partnera veids:

Šajā ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ atlases kārtā partnera veids – pašvaldība

Juridiskā adrese:

Norāda precīzu partnera juridisko adresi, ierakstot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju.

Iela, mājas nosaukums, Nr./ dzīvokļa Nr.

Republikas pilsēta

Novads

Novada pilsēta vai pagasts

Pasta indekss

e-pasts

Tīmekļa vietne

Kontaktinformācija:

Sniedz informāciju par kontaktpersonu, norādot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju.

Kontaktpersonas Vārds, Uzvārds

Ieņemamais amats

Tālrunis

e-pasts

Korespondences adrese

(aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses)

Norāda precīzu sadarbības partnera korespondences adresi (ja tā atšķiras no juridiskās adreses), ierakstot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju.

Iela, mājas nosaukums, Nr./ dzīvokļa Nr.

Republikas pilsēta

Novads

Novada pilsēta vai pagasts

Pasta indekss

Partnera izvēles pamatojums

(▇.▇▇. Partnera ieguldījumi projektā un ieguvumi no dalības projektā)

Norāda informāciju par konkrētā partnera nepieciešamību projektā, tai skaitā sniedz informāciju par to, kādu ieguldījumu partneris dod projekta īstenošanā.

Sniedz informāciju par to, kādus ieguvumus partneris gūs no projekta.

Norāda informāciju par projekta iesniedzēja un partnera noslēgto sadarbības līgumu, ▇.▇▇. norāda parakstītā sadarbības līguma datumu un numuru. Gadījumā, ja uz projekta iesniegšanas dienu sadarbības līgums nav noslēgts, projekta iesniegumam pievieno projekta iesniedzēja un sadarbības partnera noslēgtu nodomu protokolu, kurā norāda informāciju saskaņā ar MK noteikumu 17.1.apakšpunktā un 19.punktā noteikto.

2.SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA

2.1. Projekta īstenošanas kapacitāte

• Projekta iesnieguma 2.1.punktā sniegtajai informācijai skaidri un nepārprotami jāliecina par projekta vadības personālu un tā funkcijām, ▇.▇▇. tās nodalot no projekta īstenošanas. Gadījumos, kad persona nav nodarbināta uz pilnu slodzi, norāda arī informāciju par attiecīgā darbinieka procentuālo slodzes apjomu projekta vadības funkciju veikšanai.

• Saskaņā ar MK noteikumu 23.1.2.apakšpunktu attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze, nodrošinot personāla iesaisti projektā saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu (attiecināms, ja izmaksas radušās uz darba līguma pamata).

Administrēšanas kapacitāte

Raksturojot projekta vadības kapacitāti, projekta iesniedzējs sniedz informāciju par:

• projekta vadības personālu, to skaitu (piemēram, projekta vadītājs, projekta vadītāja asistents, iepirkuma speciālists, grāmatvedis);

• projekta vadības personāla galvenajiem pienākumiem, norāda skaidru funkciju saturisko atšķirību starp speciālistiem;

• projekta vadības personāla darba izpildei nepieciešamo pieredzi un profesionālo kvalifikāciju;

• kā projekta iesniedzējs plāno nodrošināt minētos darbiniekus projekta vadībai,

▇.▇▇. norādot, ka projekta vadībā ir pieejami speciālisti – projekta vadītājs ar augstāko izglītību un vismaz viena gada pieredzi transporta infrastruktūras izveides projektu realizācijā, grāmatvedis finansists ar vismaz triju gadu pieredzi finanšu uzskaitē;

• kā arī informāciju par materiāltehnisko līdzekļu nodrošinājumu, kas nepieciešams projekta vadības kapacitātes nodrošināšanai.

• Vēršam uzmanību, ka projekta iesniegumā jābūt skaidri ieplānotiem un izdalītiem finanšu resursu avotiem, no kā segt projekta sagatavošanas, ieviešanas, ▇.▇▇. iepirkuma sagatavošanas, projekta vadības un uzraudzības izmaksas, kā arī ilgtspējas nodrošināšanai nepieciešamos līdzekļus.

Finansiālā kapacitāte

• Raksturojot projekta finansiālo kapacitāti, projekta iesniedzējs sniedz informāciju:

• par pieejamajiem finanšu līdzekļiem projekta īstenošanai;

• par projekta finansējuma indikatīvo sadalījumu pa gadiem, atbilstoši MK noteikumu anotācijā iekļautajai informācijai par plānoto projekta finansējumu;

• par avansa nepieciešamību projekta īstenošanai un projekta finansēšanas kārtību.

• Finanšu kapacitāte ir pietiekama, ja:

• projekta iesnieguma 2.1.punktā aprakstītā finanšu kapacitāte – pieejamie finanšu līdzekļi projekta īstenošanai, kredīti, uzkrājumi utt. nodrošinās projekta īstenošanu;

• papildus – ja projekta iesniedzējs projekta iesnieguma 8.sadaļā “Apliecinājums” ir apliecinājis, ka tā rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi.

Īstenošanas kapacitāte

Raksturojot projekta īstenošanas kapacitāti, projekta iesniedzējs sniedz informāciju par projekta īstenošanas personālu, t.i., finansējuma saņēmēja darbiniekiem MK noteikumu 23.5. apakšpunktā minēto tramvaju līniju infrastruktūras būvniecības darbu veikšanai, ja tie atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 10. panta nosacījumiem un šo darbu veikšanai netiek piesaistīti apakšuzņēmēji, papildus neizslēdzot iepirkumu veikšanu visu pārējo būvdarbu izpildei.

2.2. Projekta īstenošanas, administrēšanas un uzraudzības apraksts

Projekta iesniedzējs sniedz informāciju par:

• projekta vadības sistēmu, t.i., kādas darbības plānotas, lai nodrošinātu sekmīgu projekta īstenošanu, kādi uzraudzības instrumenti plānoti projekta vadības kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei u.tml.);

• projekta ieviešanas sistēmu, t.i., kā plānota projekta īstenošanas un vadības personāla sadarbība, kādi uzraudzības instrumenti plānoti projekta īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei;

• kā tiks kontrolēta un uzraudzīta iepirkumu līgumu izpilde;

• kā saskaņā ar MK noteikumu 34.6., 34.8., 34.9.apakšpunktu tiks nodrošināta datu uzkrāšana un informācijas sniegšana par:

• projekta ietekmi uz MK noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunktā minētajiem rādītājiem;

• projekta ietekmi uz siltumnīcefekta gāzu emisiju un enerģijas patēriņa samazinājumu projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc projekta īstenošanas, ņemot vērā izmaksu un ieguvumu analīzē iegūto rezultātu;

• sabiedriskā transporta vienību un pieturvietu skaitu, kur KF ieguldījumu rezultātā ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība (ja attiecināms).

2.3. Projekta īstenošanas ilgums (pilnos mēnešos):

Norāda plānoto kopējo projekta īstenošanas ilgumu pilnos mēnešos

2.4. Projekta risku izvērtējums:

N.p.k.

Risks

Riska apraksts

Riska ietekme

(augsta, vidēja, zema)

Iestāšanas varbūtība

(augsta, vidēja, zema)

Riska novēršanas/ mazināšanas pasākumi

1.

Finanšu

Piemēram:

• Nepareizi saplānota finanšu plūsma

…….

2.

Īstenošanas

Piemēram:

• Neprecīza darbību plānošana;

• Iepirkumu procedūras norises aizkavēšanas

…….

3.

Rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas

Piemēram:

• Nesasniegti projekta darbību rezultāti un uzraudzības rādītāji;

• Nepieciešamo speciālistu nepietiekamība

……….

4.

Administrēšanas

Piemēram:

• Vadības komandas nespēja sastrādāties

…….

5.

Cits

Piemēram:

• Līgumsaistību neievērošana

• Izmaiņas normatīvajos aktos

……

2.5. Projekta saturiskā saistība ar citiem iesniegtajiem/ īstenotajiem/ īstenošanā esošiem projektiem:

N.p.k.

Projekta nosaukums

Projekta numurs

Projekta kopsavilkums, galvenās darbības

Papildinātības/demarkācijas apraksts

Projekta kopējās izmaksas

(euro)

Finansējuma avots un veids (valsts/ pašvaldību budžets, ES fondi, cits)

Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg)

Projekta uzsākšana

Projekta pabeigšana

1.

2.

3.SADAĻA – SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJIEM PRINCIPIEM

3.1. Saskaņa ar horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” apraksts (< 4000 zīmes >)

Projekta iesniedzējs sniedz informāciju, kā projekta mērķis un projektā plānotās darbības vērstas uz horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” ievērošanu neatkarīgi no dzimuma, invaliditātes veida, vecuma un etniskās piederība.

SAM pasākumam ir netieša pozitīva ietekme uz horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas”. Projekta iesniegumā norāda, ka, piemēram, veicot ieguldījumus sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībā, piemēram, pieturvietu, apgaismojuma līniju, gājēju celiņu, veloceliņu un citu sabiedrībai paredzēto objektu infrastruktūras izveidē tiks nodrošināta vides pieejamība, tiks īstenotas personu ar invaliditāti intereses, ▇.▇▇. projektā atbilstoši MK noteikumu 29.3. un 29.4.apakšpunktam ir paredzēta vides un informācijas pieejamības nodrošināšana atbilstoši būvprojekta risinājumam un personu ar invaliditāti intereses pārstāvošo nevalstisko organizāciju ekspertu konsultācijas, tās paredzot projektēšanas vai būvniecības līgumos/ izmaksās.

Lai projekta vērtēšanas laikā atbilstoši kvalitātes kritēriju vērtējumam projekta iesniegumam piešķirtu punktu, projektā jāparedz specifiskas darbības horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” ievērošanai, kas sekmē vienlīdzīgu iespēju mērķu sasniegšanu. Piemēram, ja, īstenojot projektu, tiek ieviestas specifiskas darbības vides un informācijas pieejamības principu nodrošināšanai sabiedriskā transporta infrastruktūrā papildu tām, kas noteiktas likumos un Ministru kabineta noteikumos. Piemēram, ja papildu būvnormatīvos noteiktajam projektā (būvniecības tāmē) ir paredzētas darbības, kas uzlabos vides un informācijas pieejamību personām ar invaliditāti, vecāka gadagājuma cilvēkiem un vecākiem ar bērniem, piemēram:

- ir notikušas konsultācijas ar personu ar invaliditāti intereses pārstāvošām organizācijām vides pieejamības risinājumu nodrošināšanai,

- reljefu virsmu un vadlīniju būvēs izmantošana,

- kontrastējošs krāsojums pie līmeņu un virsmu maiņas,

- marķējumi un piktogrammas,

- tramvaju pieturvietu būvēs paredzēta vieta riteņkrēslam/bērnu ratiņiem zem nojumes,

- u.c. specifiskas darbības.

Vairāk informācijas par horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē ▇▇▇▇://▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇-▇▇▇▇/.

3.2. Projektā plānotie horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanai sasniedzamie rādītāji:

Nr.

Rādītāja nosaukums

Sasniedzamā vērtība

Mērvienība

Piezīmes

1.

Sabiedriskā transporta vienību skaits , kur Kohēzijas fonda ieguldījumu rezultātā ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība

Piemēram:

Atbilstoši noslēgtajam līgumam par projekta īstenošanu, dati tiks sniegti pēc fakta.

…

3.3. Saskaņa ar horizontālo principu “Ilgtspējīga attīstība” apraksts (< 4000 zīmes >)

SAM pasākumam ir tieša pozitīva ietekme uz horizontālo principu „Ilgtspējīga attīstība”.

Projekta iesniedzējs norāda informāciju, kā projekta īstenošanas rezultātā tiks sekmēta horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” ievērošana, projekta īstenošanas rezultātā sasniedzot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu.

Projekta iesniedzējs norāda informāciju, ja vismaz vienā projekta iepirkumā (iepirkuma konkursa nolikumā, atlases un vērtēšanas kritērijos) ir piemērota vai plānots piemērot zaļā publiskā/zaļā iepirkuma principu, zaļās darbavietas.

Sniedzot informāciju šajā punktā jāņem vērā, ka projektā atbilstoši MK noteikumu 29.1. un 29.2.apakšpunktam ir paredzēta vides nosacījumu integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums), kā arī zaļās infrastruktūras risinājumu piemērošana.

Projekta iesniedzējs:

1) identificē tās preču un pakalpojumu grupas, kurām projektā plānots zaļā publiskā/zaļā iepirkuma princips, ▇.▇▇. zaļā publiskā iepirkuma piemērošana piegādes līgumiem attiecībā uz tramvaja vagonu iegādi, kas ir energoefektīvāki nekā līdz šim izmantotie pasažieru pārvadājumos, tādējādi samazinot elektroenerģijas patēriņu;

2) identificētās grupas salīdzina ar pieejamiem Eiropas Komisijas izstrādātajiem zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem (pieejami: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇/▇▇_▇▇▇_▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇▇). Ja kritēriji konkrētajai preču un pakalpojumu grupai nav pieejami, var izvēlēties līdzīgu preču/ pakalpojumu kritērijus.

Papildus punkti netiek piešķirti, ja saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 353) zaļā iepirkuma vai zaļā publiskā iepirkuma princips preču vai pakalpojumu iepirkumos ir jāpiemēro obligāti – piemēram, ielu apgaismojums un satiksmes signāli (MK noteikumu Nr. 353 1.pielikums).

Punktā:

• apraksta, kā projekta īstenošanas rezultātā tiks sekmēta horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” ievērošana, projekta īstenošanas rezultātā sasniedzot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu un to, ka siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājuma vērtība ir aprēķināta atbilstoši metodikai, kas noteikta Ministru kabineta 2018.gada 23.janvāra noteikumos Nr.42 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina metodika”;

• apraksta, kādām preču vai pakalpojumu grupām tika/ tiks piemērotas vides prasības;

• norāda, kādi kritēriji (EK zaļā publiskā iepirkuma kritēriji vai citi) tika/ tiks izmantoti;

• ja iespējams, norāda, par kādu summu tika/ tiks īstenoti iepirkumi, kuros tiks piemērots zaļā publiskā/zaļā iepirkuma princips (piemēram, plānotā tramvaju vagonu iegādes līgumcena, kuras īpatsvars no projekta kopējām attiecināmām izmaksām tiek vērtēts, projekta iesniegumam kvalitātes kritērijā piešķirot punktus).

Lai projekta vērtēšanas laikā atbilstoši vērtēšanas kritērijiem piešķirtu punktus, projektā jāparedz specifiskas darbības horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” ievērošanai – projekta īstenošanas rezultātā sasniedzot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu, kā arī zaļā publiskā/zaļā iepirkuma principu piemērošana jāpamato ar pamatojošiem dokumentiem – tehnisko specifikāciju (ja ir izstrādāta).

Projekta iesnieguma 3.4.punktā “Projektā plānotie horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanai sasniedzamie rādītāji” jāieplāno arī sasniedzamā vērtība, piemēram, piemēroto zaļo iepirkumu vai zaļo publisko iepirkumu skaits. Ja projekta iesniegums vērtēšanā saņēmis papildu punktus par zaļā iepirkuma vai zaļā publiskā iepirkuma piemērošanu, finansējuma saņēmējam par sasniegto rādītāju ir jāsniedz informācija noslēguma maksājuma pieprasījumā. Finansējuma saņēmējam noslēguma maksājuma pieprasījumā informācija par sasniegto zaļā iepirkuma vai zaļā publiskā iepirkuma rādītāju (ieguldījums EUR) ir jāsniedz arī gadījumā, ja saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 353 zaļā iepirkuma vai zaļā publiskā iepirkuma princips preču vai pakalpojumu iepirkumos ir ticis piemērots obligāti. Papildu informācija par zaļā iepirkuma vai zaļā publiskā iepirkuma piemērošanu pieejama:

• MK noteikumos Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”, kas pieejami vietnē: ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇-▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇;

• Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) izstrādātajā metodikā “Metodika 2014. – 2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai”, kas publicēta tīmekļa vietnē: ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇_▇▇_▇▇_▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇.▇▇▇

• VARAM tīmekļa vietnē ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇

3.4. Projektā plānotie horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanai sasniedzamie rādītāji:

Nr.

Rādītāja nosaukums

Sākotnējā vērtība

Sasniedzamā vērtība

Mērvienība

Piezīmes

1.

Piemēram,

zaļais publiskais/zaļais iepirkums

norāda summu euro

EUR

Dati par sasniegto vērtību tiks sniegti pēc projekta īstenošanas. 

2.

Piemēram,

zaļās darbavietas

3.

Piemēram,

siltumnīcefekta gāzu emisiju un enerģijas patēriņa samazinājums

4.SADAĻA – PROJEKTA IETEKME UZ VIDI

4.1. Projektā paredzēto darbību atbilstība likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām

(lūdzam atzīmēt atbilstošo)

Izvērtējums nav nepieciešams

Nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums

Nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums

4.2. Izvērtējums/novērtējums veikts:

Jā/Nē

Datums*:

dd.mm.gggg.

5.SADAĻA - PUBLICITĀTE

Projekta informatīvie un publicitātes pasākumi

Pasākuma veids

Pasākuma apraksts

Īstenošanas periods

Skaits

Lielformāta informatīvais stends

Piemēram,

pagaidu informācijas stends

Norāda, ka informācija par ES fondu ieguldījumu tiks nodrošināta pie/uz infrastruktūras objekta

projekta īstenošanas laikā

1 pagaidu informācijas stends

Informatīvā plāksne

Piemēram, informatīvā plāksne/ informatīvais stends

Norāda, ka informācija par ES fondu ieguldījumu tiks nodrošināta pie/uz infrastruktūras objekta

Ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc projekta pabeigšanas

1 plāksne/informatīvais stends

Informācija internetā

Piemēram,

Norāda projekta iesniedzēja tīmekļa vietnes adresi (ja tāda ir), kurā tiks publicēta aktuāla informācija par projektu, tā mērķiem un rezultātiem.

Projekta īstenošanas laikā

Ne retāk kā reizi trijos mēnešos (MK noteikumu 34.2.apakšpunkts)

Citi (lūdzu norādīt) Piemēram, “Plakāts”

Norāda, ka informācija par ES fondu ieguldījumu tiks nodrošināta pie/uz infrastruktūras objekta

projekta īstenošanas laikā

1 plakāts

6.SADAĻA – PROJEKTA REZULTĀTU UZTURĒŠANA UN ILGTSPĒJAS NODROŠINĀŠANA

6.1. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas (<2000 zīmes >):

Norāda, kā projekta iesniedzējs atbilstoši MK noteikumu 34.11.apakšpunktam nodrošinās projekta īstenošanas rezultātā radīto vērtību uzturēšanu, laikus plānojot uzturēšanas un periodiskus nodilušo konstrukciju un tramvaju vagonu atjaunošanas darbus un finansējumu šiem darbiem turpmākos 20 gadus pēc projekta īstenošanas.

Norāda, kā projekta sadarbības partneris atbilstoši MK noteikumu 17.1.apakšpunktam iesaistās projekta īstenošanā ar tā valdījumā vai īpašumā esošu nekustamo īpašumu, ar projektu saistītas dokumentācijas izstrādi, ar finansējumu vai nodrošina izbūvētās infrastruktūras ekspluatāciju un uzturēšanu pēc projekta īstenošanas.

6.2. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rādītāju ilgtspēja pēc projekta pabeigšanas

(<2000 zīmes >):

Norāda, kā projekta iesniedzējs atbilstoši MK noteikumu 34.10.apakšpunktam nodrošinās projekta īstenošanas rezultātā sasniegto rezultātu ilgtspēju vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas.

Šajā punktā projekta iesniedzējs apraksta projekta rezultātu ilgtspējas aspektus un objektīvi un pamatoti norāda ilgtspējas nodrošināšanas nosacījumus, kā arī apraksta iegādāto materiāli tehnisko līdzekļu (ja attiecināms) izmantošanas iespējas piecu gadu laikā pēc projekta noslēguma, un norāda institūcijas kuras ir iesaistītas ilgtspējas rezultātu nodrošināšanā.

7.SADAĻA – VALSTS ATBALSTA JAUTĀJUMI

7.1.

Projekta īstenošanas veids:

Šajā SAM pasākumā projekta iesniedzējs norāda:

“Finansējuma saņēmējs saņem valsts atbalstu, bet nav valsts atbalsta, ▇.▇▇. de minimis sniedzējs”.

7.2.

Atbalsta instruments:

Šajā SAM pasākumā projekta iesniedzējs no klasifikatora norāda “tiešais maksājums no valsts vai pašvaldības budžeta (subsīdija vai dotācija)”, jo valsts atbalsts SAM ietvaros tiek sniegts subsīdijas (granta) veidā.

7.3.

Atbalsta mērķis jeb valsts atbalsta regulējums, atbilstoši kuram projekts tiek īstenots

SAM pasākuma ietvaros atbalstu paredzēts sniegt sabiedriskā pakalpojuma sniedzējiem (pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai pilsētās un reģionālās nozīmes maršrutos), kuriem ir noslēgti sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanas līgumi, kas atbilst Regulā Nr.1370/2007⁵ izvirzītajiem nosacījumiem un ir atbrīvoti no paziņojuma sniegšanas Eiropas Komisijai.

(atzīmēt vienu vai vairākas atbilstošās vērtības)

7.3.1.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 23.oktobra Regula (EK) Nr.1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr.1107/70

Šajā SAM pasākumā projekta iesniedzējs obligāti izvēlas šo klasifikatora vērtību.

…

…

7.4.

Uzņēmums neatbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma definīcijai (kā noteikts specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma Ministru kabineta noteikumos

Projekta iesniedzējs norāda “Uzņēmums neatbilst”, ja projekta iesniedzējs neatbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma definīcijai.

Šajā SAM pasākumā uz finansējumu nevar pretendēt, ja projekta iesniedzējs atbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma definīcijai.

Projekta iesniedzējs var izvēlēties vienu no turpmāk minētajām klasifikatora vērtībām:

• izvēle „Jā” ir gadījumā, ja uz saimnieciskās darbības veicēju nav piemērojama neviena no grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmēm.

• izvēle „Nē” ir gadījumā, ja uz saimnieciskās darbības veicēju ir piemērojama vismaz viena no grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmēm.

Uz projekta iesniedzēju neattiecas neizpildīts līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Eiropas Komisijas lēmumu, ar ko atbalsts atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar iekšējo tirgu. Atbilstību šim nosacījumam pārbauda Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē:

7.5.

Projekts nav uzsākts (atbilstoši specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma Ministru kabineta noteikumos noteiktajam termiņam)

Projekta iesniedzējs var izvēlēties vienu turpmāk minētajām klasifikatora vērtībām:

• “Projekts ir uzsākts” norāda, ja saskaņā ar MK noteikumu 32.¹ punktu projekta darbības ir uzsāktas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas brīža, turklāt izmaksas ir radušās ne agrāk par dienu, kad ir pieņemts Ministru kabineta rīkojums par grozījumiem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība", kas paredz finansējuma pārdali pasākuma ceturtās atlases kārtas atbalstāmo darbību īstenošanai;

“Projekts nav uzsākts” norāda, ja darbības nav uzsāktas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas brīža.

Saskaņā ar MK noteikumu 32.¹ punktu SAM pasākuma atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas ir attiecināmas finansēšanai no Kohēzijas fonda, ja tās atbilst MK noteikumu 23. punktā ietvertajām izmaksu pozīcijām un MK noteikumu 23.1., 23.8., 23.9., 23.10., 23.13. apakšpunktā un 26., 27. un 28. punktā noteiktajiem ierobežojumiem, kā arī ir radušās ne agrāk par dienu, kad ir pieņemts Ministru kabineta rīkojums par grozījumiem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība", kas paredz finansējuma pārdali pasākuma ceturtās atlases kārtas atbalstāmo darbību īstenošanai.

8.SADAĻA - APLIECINĀJUMS

Projekta īstenošanas laika grafiks

Projekta darbības numurs

Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)

2020.gads

2021.gads

2022.gads

2023.gads

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

P

P

P

P

P

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Finansēšanas plāns

Finansējuma avots

2021.gads

2022.gads

2023.gads

Kopā

Summa

Summa

Summa

Summa

%

Kohēzijas fonda finansējums

Pašvaldības finansējums

Publiskās attiecināmās izmaksas

Privātās attiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

Privātās neattiecināmās izmaksas

Kopējās neattiecināmās izmaksas

Kopējās izmaksas

Projekta budžeta kopsavilkums

Kods

Izmaksu pozīcijas nosaukums*

Izmaksu veids (tiešās/ netiešās)

Dau-dzums

Mēr-vienība

Projekta darbības Nr.

Izmaksas

KOPĀ

▇.▇▇. PVN

attiecināmās

neattiecināmās

EUR

%

1.

Projekta izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi (aile “t.sk.PVN” nav jāaizpilda)

MK noteikumu 26.punkts.

Norāda summu, kas vienāda ar 15% no izmaksu pozīcijas Nr.2.1. izmaksām, kas radušās uz darba līguma pamata.

Netiešās

2.

Projekta vadības izmaksas

Tiešās

2.1.

Projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas

MK noteikumu 23.1.apakšpunkts.

Summu norāda, ievērojot MK noteikumu 23.1.1., 23.1.2.apakšpunktā noteikto ierobežojumu. Projekta vadības izmaksu kopsumma nepārsniedz 56 580,00 euro gadā. Saskaņā ar vadošās iestādes metodikas par netiešo izmaksu vienotās likmes piemērošanu projekta izmaksu atzīšanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā 9.2.apakšpunktu, summa veidojas no tiešajām un netiešajām attiecināmajām izmaksām, t.i. pie izmaksu pozīcijas Nr.2.1. summas jāpieskaita arī 15% netiešās izmaksas, kopā nepārsniedzot noteikto limitu - 56 580,00 euro gadā.

Tiešās

3.

Projekta īstenošanas personāla izmaksas

Tiešās

3.1.

Projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas

MK noteikumu 23.12.apakšpunkts: darba samaksa finansējuma saņēmēja darbiniekiem MK noteikumu 23.5. apakšpunktā minēto tramvaju līniju infrastruktūras būvniecības darbu veikšanai, ja tie atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 10. panta nosacījumiem un šo darbu veikšanai netiek piesaistīti apakšuzņēmēji, papildus neizslēdzot iepirkumu veikšanu visu pārējo būvdarbu izpildei.

Tiešās

6.

Materiālu, aprīkojuma un iekārtu izmaksas

Tiešās

6.1.

Materiālu un izejvielu izmaksas

MK noteikumu 23.6.apakšpunkts:

Materiālu un iekārtu iegādes izmaksas, kas saistītas ar tramvaju līniju infrastruktūras būvniecību.

Tiešās

6.3.

Transporta līdzekļu izmaksas

MK noteikumu 23.7.apakšpunkts:

pasažieru pārvadājumiem nepieciešamā ritošā sastāva (tramvaju vagonu) iegādes izmaksas.

Tiešās

7.

Būvniecības izmaksas

Tiešās

7.1.

Projektēšanas izmaksas

MK noteikumu 23.4.apakšpunkts:

būvniecības ieceres dokumentācijas izmaksas, būvprojekta vai būvprojekta minimālā sastāva izstrāde un ar to saistīto ekspertīžu un izpētes izmaksas.

Summa kopā ar izmaksu pozīcijām Nr.7.2. un Nr.7.3. nepārsniedz 10% no projekta būvdarbu līguma summas (t.i. izmaksu pozīcija Nr.7.4.).

Tiešās

7.2.

Autoruzraudzības izmaksas

MK noteikumu 23.11.apakšpunkts.

Summa kopā ar izmaksu pozīcijām Nr.7.1. un Nr.7.3. nepārsniedz 10% no projekta būvdarbu līguma summas (t.i. izmaksu pozīcija Nr.7.4.).

Summa kopā ar izmaksu pozīcijām Nr.7.3. un Nr.11. nepārsniedz 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Tiešās

7.3.

Būvuzraudzības izmaksas

MK noteikumu 23.11.apakšpunkts.

Summa kopā ar izmaksu pozīcijām Nr.7.1. un Nr.7.2. nepārsniedz 10% no projekta būvdarbu līguma summas (t.i. izmaksu pozīcija Nr.7.4.).

Summa kopā ar izmaksu pozīcijām Nr.7.2. un Nr.11. nepārsniedz 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Tiešās

7.4.

Būvdarbu izmaksas (infrastruktūra – ceļu, dzelzceļu, ūdensvadu, kanalizācijas, interneta utt., tai skaitā labiekārtošanas izmaksas

Tiešās

7.4.1.

Tramvaju līniju infrastruktūras izveidošanas izmaksas

MK noteikumu 23.5.apakšpunkts:

ar tramvaju līniju infrastruktūru saistīto būvdarbu izmaksas, ▇.▇▇. būvniecības jomas normatīvos aktos noteiktās obligātās apdrošināšanas izmaksas.

Tiešās

7.4.2.

Pārējās būvdarbu izmaksas

MK noteikumu 23.3.apakšpunkts: izmaksas vides aizsardzības obligāto prasību nodrošināšanai (tostarp ietekmes uz vidi novērtējuma izmaksas);

MK noteikumu 23.9.apakšpunkts: labiekārtošanas izmaksas, tai skaitā teritorijas apzaļumošana, pieturvietu, apgaismojuma līniju, gājēju celiņu, veloceliņu pārbūve, būvniecība vai atjaunošana, summai nepārsniedzot 10% no būvdarbu izmaksām (t.i. izmaksu pozīcija Nr.7.4.);

MK noteikumu 23.10.apakšpunkts: ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanas un atjaunošanas izmaksas, piemēram, ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi, aizsargbarjeras, gājēju barjeras, summai nepārsniedzot 10% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

Tiešās

7.6.

Citas izmaksas

MK noteikumu 23.8.apakšpunkts: sliežu ceļu tīkla klātnē un MK noteikumu 23.5.4.apakšpunktā minētajās piegulošajās teritorijās esošo inženiertīklu infrastruktūras pārbūves izmaksas, ja tiek nodrošināts MK noteikumos noteiktais sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinums, un ieguldījumi inženiertīklu pārbūvē tiek veikti, nemainot inženiertīklu tehniskos parametrus un neradot priekšrocības to īpašniekiem.

Summa nepārsniedz 15% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Tiešās

9.

Nekustamā īpašuma (piem., ēku un zemes) iegādes izmaksas

MK noteikumu 23.13.apakšpunkts.

Summa nepārsniedz 10% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

Tiešās

10.

Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas

MK noteikumu 23.14.apakšpunkts

Tiešās

11.

Projekta iesnieguma un to pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas

MK noteikumu 23.2.apakšpunkts:

▇.▇▇. Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes un Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrādes izmaksas.

Summa kopā ar izmaksu pozīcijām Nr.7.2. un Nr.7.3. nepārsniedz 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Tiešās

KOPĀ

Projekta izmaksu efektivitātes novērtēšana

(aizpilda, ja projekts atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 61.pantam gūst neto ienākumus vai MK noteikumi par SAM ieviešanu paredz veikt izmaksu un ieguvumu analīzi (IIA))

Visi IIA aprēķini pievienojami projekta iesnieguma veidlapai kā pielikumi

I. Finanšu analīze

Norāda sadaļā prasīto informāciju no IIA. 

1. Dati, galvenie pieņēmumi un makroekonomiskie parametri, kas tika izmantoti, lai veiktu analīzi. Kā arī galvenie secinājumi no finanšu analīzes, tostarp finanšu stabilitātes analīzes rezultāti, lai pierādītu, ka projekts nākotnē nenonāks finanšu grūtībās:

Norāda:

- Kāds ir Finanšu analīzes mērķis.

- Kāda aprēķinu metode tika izmantota finanšu analīzē.

- Kādi makroekonomiskie rādītāji ir izmantoti finanšu analīzē.

- Finanšu analīzē izmantotās projekta kopējās investīciju izmaksas, ietverot fiskālās korekcijas (vai aprēķinos ir ietverts PVN un pamatojums, ja piemērojams), kā tiek noteiktas projekta ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas un vai ir projekta atlikusī vērtība, kā arī citas izmaksas, ja projektā tādas tiek paredzētas.

- Finanšu analīzē izmantotos ieņēmumus un kā tie tika noteikti.

- Aprēķinu periodu.

- Galvenos secinājumus:

- Kāds ir aprēķinos noteiktais FNPV(k), FRR(k), FNPV(c); FRR(c), kāda ir aprēķinātā SAM līdzfinansējuma likme % un euro un kāda ir aprēķinātā uzkrātā neto naudas plūsma, kā arī to ko no šiem rezultātiem var secināt.

Piemērs: Finanšu analīzes mērķis ir noteikt projekta finanšu rādītājus un pārliecināties par tā dzīvotspēju. Analīzē tika izmantota papildus izmaksu un diskontētās naudas plūsmas metode. Analīze tiek veikta 25 gadu aprēķinu periodam, tajā ieskaitot 3 gadus projekta ieviešanai un 22 gadus projekta darbībai. Tā kā tiek pieņemts, ka projekta vidējais ekonomikas dzīves ilgums ir 25 gadi, aktīvu atlikušo vērtību norāda perioda pēdējā gadā, kuru nosaka no diskontētās vērtības neto naudas plūsmas atlikušajos dzīves gados. Finanšu un ekonomiskā analīze tiek veikta salīdzināmajās cenās. Finanšu aprēķiniem tika izmantota reālā finanšu diskonta likme 4% apmērā.

Finanšu aprēķinos norādītās izmaksas ietver pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, jo to nevar atgūt.

Projekta kopējais attiecināmais finansējums ir 143,4 milj. EUR.

Finanšu analīzes rezultātā tika aprēķināts, ka:

FNPV(C)= EUR -39,0 miljoni

FRR(C)= 1,2%

FNPV(K)= EUR -6,5 miljoni

FRR(K)= 3,2%

, no kā var secināt, ka projekts var prasīt ES fondu līdzfinansējumu.

Aprēķinātā finansējuma deficīta likme ir 30,00%, tādēļ projekta ES fonfu līdzfinansējums ir 25,50% jeb 36,567milj. EUR, bet valsts budžeta finansējums ir 106,833 milj. EUR, jeb 74.50%.

Paredzams, ka projekts būs finansiāli ilgtspējīgs, jo kumulatīvā neto naudas plūsma projekta pārskata periodā ik gadu ir pozitīva.

2. Galvenie elementi un parametri, ko izmanto IIA finanšu analīzei (visiem skaitļiem jāatbilst IIA dokumentam. IIA jāveic eiro)

Nr.

Galvenie elementi un parametri

Vērtība

Norāda projekta dzīves ciklu, kurš sākas ar projekta īstenošanas uzsākšanu un tā ilgums ir atkarīgs no projekta ietvaros radīto pamatlīdzekļu kalpošanas laika, kurā ir iespējams gūt finansiālu vai ekonomisku labumu. Projekta dzīves cikla garums ir norādīts EK deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014 1.pielikumā. Pareiza projekta dzīves cikla izvēle būtiski ietekmē galveno finanšu un rezultatīvo rādītāju vērtības. Pārskata perioda gadus norāda noapaļotus (piemēram: 25). 

1

Pārskata periods (gadi)

Piemērs: 25 

Norāda finanšu diskonta likmi. Aktuālā finanšu diskonta likme ir norādīta Finanšu ministrijas tīmekļa vietnes sadaļā Makroekonomiskie pieņēmumi un prognozes ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇_▇▇▇▇▇▇▇▇▇/

Piemērotos finanšu diskonta likmes procentus norāda nenoapaļotus, atstājot vienu zīmi aiz komata (piemēram: 4,0). 

2

Finanšu diskonta likme (%) (saskaņā ar FM vadlīnijām)

 Piemērs: 4,0

Nr.

Galvenie elementi un parametri

Nediskontēta vērtība

Diskontēta vērtība (NPV)

Atsauce uz IIA dokumentu

(nodaļa / sadaļa / lapa)

Šūnā "Nediskontētā vērtība" norāda informāciju no IIA par nediskontētām kopējām investīciju izmaksām, izņemot neparedzētus izdevumus euro. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata.

Šūnā "Diskontētā vērtība NPV" norāda informāciju no IIA par diskontētām kopējām investīciju izmaksām, izņemot neparedzētus izdevumus euro. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata.

Šūnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama.

3

Kopējais investīciju izmaksas, izņemot neparedzētus izdevumus (EUR)

 143400000,00

 129800000,00

Piemērs: 6.4. Projekta finanšu naudas plūsma un rādītāji / Tabula 6 6 Projekta nauda plūsma - finansiālā ilgtspēja / 48.lpp. 

Šūnā "Nediskontētā vērtība" norāda informāciju no IIA par nediskontēto atlikušo vērtību euro. Projekta atlikušo vērtību var skaidrot arī kā atlikušo projekta aktīvu un saistību vērtību atbilstoši nacionālās likumdošanas grāmatvedības prasībām. Kopumā atlikusī vērtība ir projekta pamatlīdzekļu, aktīvu un pasīvu likvidācijas vērtība pēc projekta dzīves cikla. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata.

Šūnā "Diskontētā vērtība NPV" norāda informāciju no IIA par diskontēto atlikušo vērtību euro. Diskontēto atlikušo vērtību aprēķina pēdējā projekta dzīves cikla gadā, ņemot vērā diskonta faktoru. Aprēķinā piemēro finanšu diskonta likmi. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata. 

Šūnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama.

4

Atlikusī vērtība (EUR)

21000000,00

7900000,00

Piemērs: 6.4. Projekta finanšu naudas plūsma un rādītāji / Tabula 6 6 Projekta nauda plūsma - finansiālā ilgtspēja / 49.lpp. 

Šūnā "Diskontētā vērtība NPV" norāda informāciju no IIA par diskontētiem ieņēmumiem euro, ja projekts ir saistīts ar ieņēmumu gūšanu. IIA analīzē iekļauj tikai operatīvos ieņēmumus, kas attiecas tieši uz projekta ieviešanu un rezultātiem (iznākumiem), subsīdijām, papildus pārskaitījumiem un citiem līdzīgiem avotiem. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata. 

Ja attiecināms, šūnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama.

5

Ieņēmumi (EUR)

121500000,00 

Piemērs: 6.4. Projekta finanšu naudas plūsma un rādītāji / Tabula 6 6 Projekta nauda plūsma - finansiālā ilgtspēja / 48.lpp. 

Šūnā "Diskontētā vērtība NPV" norāda informāciju no IIA par diskontētajām darbības un aizstāšanas izmaksām euro EK 2014.gada 3.marta deleģētās regulas Nr. 480/2014 17.panta izpratnē, kurā ir noteikts, ka diskontēto neto ienākumu aprēķina vajadzībām vērā ņem šādas izmaksas, kuras radušās pārskata periodā: a) tādu ātri nolietojamu iekārtu aizstāšanas izmaksas, kuras nodrošina darbības tehnisko funkcionēšanu; b) fiksētās darbības izmaksas, tostarp uzturēšanas izmaksas, piemēram, personāla, uzturēšanas un remonta, vispārējās pārvaldības un administrācijas un apdrošināšanas izmaksas; c) darbības mainīgās izmaksas, tostarp uzturēšanas izmaksas, piemēram, izejmateriālu patēriņš, enerģija, citi procesā izmantojamie materiāli un jebkura uzturēšana un remonti, ja tie nepieciešami, lai pagarinātu darbības ilgumu. Šūnas vērtību aprēķina diskontējot darbības un aizstāšanas izmaksas katram projekta dzīves cikla gadam. Aprēķinā piemēro finanšu diskonta likmi. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata.

 Šūnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama.

6

Darbības un aizstāšanas izmaksas (EUR) (Eiropas Komisijas 2014.gada 3.marta deleģētās regulas Nr. 480/2014 17.panta izpratnē

38500000,00 

Piemērs: 6.4. Projekta finanšu naudas plūsma un rādītāji / Tabula 6 6 Projekta nauda plūsma - finansiālā ilgtspēja / 48.lpp. 

* Ja PVN ir atgūstams, izmaksas un ieņēmumus jārēķina bez PVN.

2.1. Aizpilda tikai kopējas regulas Regula Nr. 1303/2013 61.panta 3.daļas b).punktā noteiktajā gadījumā un ievērojot citus 61.pantā noteiktus nosacījumus.

Galvenie elementi un parametri

Nediskontēta vērtība

Diskontēta vērtība (NPV)

Atsauce uz IIA dokumentu

(nodaļa / sadaļa / lapa)

Ja attiecināms, tad šūnā "Diskontētā vērtība NPV" izveido kolonnas "Galvenie elementi un parametri" attiecīgajā rindā norādīto formulu un aprēķina attiecīgās rindas vērtību euro. Summas jānorāda nenoapaļotas, atstājot divas zīmes aiz komata. Ja nav attiecināms šūnā norāda "Nav attiecināms". 

Ja attiecināms, tad šūnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama. Ja nav attiecināms šūnā norāda "Nav attiecināms".

7

Neto ieņēmumi = ieņēmumi - darbības izmaksas + atlikusī vērtība (EUR)
= (5) -(6) ▇(▇)

▇▇▇▇▇▇▇▇,00 

Piemērs: Nav attiecināms 

8

Kopējas izmaksas - neto ieņēmumi (EUR, diskontēta)
= (3) -(7)

38900000,00 

Piemērs: Nav attiecināms 

Ja attiecināms, tad šūnā "Diskontētā vērtība NPV" izveido kolonnas "Galvenie elementi un parametri" attiecīgajā rindā norādīto formulu un aprēķina attiecīgās rindas vērtību %. Projekta finanšu deficīta likme norāda kādam apjomam no investīcijām nepieciešams līdzfinansējums (investīciju daļa, ko nesedz paredzamie ieņēmumi). Šūnas vērtību norāda noapaļotu (piemēram: 95%). Ja nav attiecināms šūnā norāda "Nav attiecināms". 

Ja attiecināms, tad šūnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama. Ja nav attiecināms šūnā norāda "Nav attiecināms".

9

Pro - rata no diskontētiem neto ieņēmumiem (%)
= (8) / (3)

30,00%

Piemērs: Nav attiecināms

10

Projekta iesnieguma koriģēta līdzfinansējuma likme
= MK noteikta Sam līdzfinansējuma likme * (9)

 25,50%

 Piemērs: Nav attiecināms

3. Finanšu analīzes galvenie rādītāji saskaņā ar IIA dokumentu

Bez Savienības atbalsta

Ar Savienību atbalstu

Atsauce uz IIA dokumentu

A

B

(nodaļa / sadaļa / lapa)

Šūnā "1. Finanšu atdeves likme (%) Bez Savienības atbalsta A FRR(C)" norāda informāciju no IIA. FRR(C) ir finanšu iekšējā investīciju peļņas norma. FRR/(C)<finansiālā diskonta likme. Finanšu atdeves likmi norāda nenoapaļotu, atstājot trīs zīmes aiz komata (piemēram: -5,82). 

Šūnā "1. Finanšu atdeves likme (%) Ar Savienības atbalstu B FRR(K)" norāda informāciju no IIA. FRR(K) ir finanšu iekšējā kapitāla peļņas norma . FRR/(K)≤finansiālā diskonta likme. Finanšu atdeves likmi norāda nenoapaļotu, atstājot trīs zīmes aiz komata (piemēram: -3,32).

FRR mēra projekta rentabilitāti un dod iespēju salīdzināt projekta finanšu atdevi ar kapitāla zaudēto iespēju izmaksām. FRR var arī nebūt lielāka vai vienāda ar finansiālo diskonta likmi, tas nozīmē, ka projekts nav pietiekami rentabls un tam ir nepieciešams Eiropas Savienības fonda līdzfinansējums.

Šūnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama

Piemērs:

1. Finanšu atdeves likme (%)

-1,20%

FRR (C)

3,20% 

FRR (K)

Piemērs: 6.4. Projekta finanšu naudas plūsma un rādītāji / Tabula 6 9 Projekta finanšu darbības rādītāju kopsavilkums / 50.lpp.

Šūnā "2. Neto pašreizējā vērtība (EUR) Bez Savienības atbalsta A FNPV(C)" norāda informāciju no IIA. FNPV(C) ir finansiālais investīciju neto tagadnes ienesīgums. Šis rādītājs ir diskontēto projekta naudas plūsmu summa un norāda tīro ieņēmumu spēju segt investīciju izmaksas, neatkarīgi no projekta finansējuma avotiem. Tā vērtība var arī nebūt lielāka vai vienāda ar nulli: tas nozīmē, ka projekts nav pietiekami rentabls un tam ir nepieciešams Eiropas Savienības fonda līdzfinansējums. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata. 

Šūnā "2. Neto pašreizējā vērtība (EUR) Ar Savienības atbalstu B FNPV(K)" norāda informāciju no IIA. FNPV(K) ir finansiālais kapitāla neto tagadnes ienesīgums. Šis rādītājs ir diskontēto naudas plūsmu, kas rodas projekta iesniedzējam realizējot (ieviešot) projektu, summa. Projekts ir izdevīgs finansējuma saņēmējam tādā gadījumā, ja FNPV(K) ir pozitīvs – diskontētās ienākošās naudas plūsmas pārsniedz izejošās. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata.

Šūnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama.

Piemērs:

2. Neto pašreizējā vērtība (EUR)

-39000000,00 

FNPV (C)

-6500000,00 

FNPV (K)

Piemērs: 6.4. Projekta finanšu naudas plūsma un rādītāji / Tabula 6 9 Projekta finanšu darbības rādītāju kopsavilkums / 50.lpp.

FRR(C )apzīmē finansiālo rentabilitāti ieguldījumiem , FRR(K)apzīmē finansiālo rentabilitāti pašu kapitālam
FNPV(C) finansiālā neto pašreizējā vērtība (investīciju) un FNPV(K) finansiālā neto pašreizējā vērtība (kapitāla)

II. Ekonomiskā analīze

(Aizpilda tikai regulas Nr.1303/2013 61.panta 3.daļas b)punkta noteiktajā gadījumā un ievērojot citus 61.pantā noteiktus nosacījumus)

Norāda sadaļā prasīto informāciju no IIA, ja projekts atbilst regulas Nr.1303/2013 61.panta 3.daļas b) punkta noteiktajam gadījumam, ievērojot arī citus 61.pantā noteiktus nosacījumus. Ja projekts neatbilst iepriekš norādītajam gadījumam, tad sadaļā norāda "Nav attiecināms".

1. Galvenie pieņēmumi, novērtējot izmaksas (tai skaitā attiecīgas izmaksu komponentes - ieguldījumu izmaksas, rezerves izmaksas, darbības izmaksas), ekonomiskos ieguvumus un ārējos faktorus, tostarp tos, kas saistīti ar vidi, klimata pārmaiņu mazināšanu un noturību katastrofu gadījumā, un galvenie secinājumi no sociāli-ekonomiskās analīzes:

Norāda:

- Kāds ir ekonomiskās analīzes mērķis.

- Kāda aprēķinu metode tika izmantota ekonomiskajā analīzē.

- Kādi makroekonomiskie rādītāji ir izmantoti ekonomiskajā analīzē.

- Ekonomiskā analīzē izmantotās projekta kopējās investīciju izmaksas, ietverot fiskālās korekcijas, ārējo faktoru korekcijas un ēnu cenu korekcijas, ja piemērojams), kā tiek noteiktas projekta ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas un vai ir projekta atlikusī vērtība, kā arī citas izmaksas, ja projektā tādas tiek paredzētas.

- Ekonomiskā analīzē izmantotos sociāli ekonomiskos ieguvumus un kā tie tika noteikti.

- Aprēķinu periodu.

- Galvenos secinājumus:

- Kāds ir aprēķinos noteiktais ENPV, ERR un kāda ir ieguvumu un izdevumu attiecība, kā arī to ko no šiem rezultātiem var secināt.

Piemērs: Ekonomiskās analīzes mērķis ir noteikt projekta izdevīgumu no sabiedrības viedokļa.

Analīzē tika izmantota papildus izmaksu un diskontētās naudas plūsmas metode, diskontēšanā izmantojot reālo sociālo diskonta likmi 5,0%. Finanšu analīzē iekļautās investīciju un darbības izmaksas tika koriģētas ar fiskālo korekciju un konversijas faktoru palīdzību, lai atspoguļotu patiesās izmaksas sabiedrībai.

Analīze tiek veikta 25 gadu aprēķinu periodam, tajā ieskaitot 3 gadus projekta ieviešanai un 22 gadus projekta darbībai.

Ekonomiskā analīzē tika izmantoti šādi sociāli ekonomiskie ieguvumi:

B1.Gāzes vērtība enerģētikas nozarē 

B1a.Samazinātas ogļu izmaksas (robežcena + transporta izmaksas) 

B1b.Samazinātas CO2 emisijas no oglēm 

B1c. Kapitāla un O&M izmaksas (ogles/gāzes spēkstacijas)

B2.Gāzes rūpniecības vērtība

B2a.Samazinātas ogļu izmaksas (robežcena + transporta izmaksas) 

B2b.Samazinātas CO2 emisijas no oglēm 

B2c.Samazinātas mazuta izmaksas (robežcena + transporta izmaksas) 

B2d. Samazinātas CO2 emisijas no mazuta

B3.Gāzes vērtība privātajā / tirdzniecības sektorā 

B3a.Samazinātas gāzeļļu izmaksas (robežcena + transporta izmaksas)   

B3b.Samazinātas CO2 emisijas no gāzeļļas

Analīzes rezultātā tika noteikts, ka ENPV>0 (278,00 milj. EUR), ERR>5,00% (17,70%) un ieguvumu/izmaksu attiecība>1, (3,20), no kā var secināt, ka projekts ir sabiedrībai izdevīgs.

2. Informācija par ekonomiskajiem ieguvumiem un izmaksām:

Ekonomiskie ieguvumi un izmaksas ir pārskata periodā plānotās izmaksas un ieguvumi gan tiešajiem, gan netiešajiem projekta labuma saņēmējiem, tai skaitā sabiedrībai kopumā.

Norāda sadaļas kolonnā "Kopējā vērtība (EUR, diskontēta)" prasīto informāciju no IIA euro. Summas jānorāda nenoapaļotas, atstājot divas zīmes aiz komata.

Sadaļas kolonnā "% no ieguvumu kopsummas" formula aprēķina katras pozīcijas īpatsvaru %.

Ieguvumi

Vienības vērtība (ja piemērojams)

Kopējā vērtība

% no ieguvumu kopsummas

(EUR, diskontēta)

Piemērs: 

B1.Gāzes vērtība enerģētikas nozarē 

742100000,00

29,80%

B1a.Samazinātas ogļu izmaksas (robežcena + transporta izmaksas) 

EUR 93,2/t * 0,255 Mt/gadā 

314800000,00 

B1b.Samazinātas CO2 emisijas no oglēm 

 EUR 36/t * 95.09 tCO2eq/TJ * 6,4 PJ/gadā

357400000,00 

B1c. Kapitāla un O&M izmaksas (ogles/gāzes spēkstacijas)  

EUR 0,85/GJ * 6,4 PJ/gadā 

 69900000,00

B2.Gāzes rūpniecības vērtība  

 1138800000,00

 45,70%

B2a.Samazinātas ogļu izmaksas (robežcena + transporta izmaksas) 

EUR 93,2/t * 0,131 Mt/gadā 

161600000,00 

B2b.Samazinātas CO2 emisijas no oglēm 

EUR 36/t * 95.09 tCO2eq/TJ * 3,28 PJ/gadā 

 183600000,00

B2c.Samazinātas mazuta izmaksas (robežcena + transporta izmaksas) 

 EUR 633/t * 0,076 Mt/gadā

643500000,00 

B2d. Samazinātas CO2 emisijas no mazuta 

 EUR 36/t * 77.65 tCO2eq/TJ * 3,28 PJ/gadā

 150100000,00

B3.Gāzes vērtība privātajā / tirdzniecības sektorā 

611300000,00 

24,50% 

B3a.Samazinātas gāzeļļu izmaksas (robežcena + transporta izmaksas) 

 EUR 863/t * 0,046 Mt/gadā

 525300000,00

 B3b.Samazinātas CO2 emisijas no gāzeļļas

 EUR 36/t * 74.35 tCO2eq/TJ * 1,97 PJ/gadā

86000000,00 

Kopā

2492200000,00

100,00%

Izmaksas

Vienības vērtība (ja piemērojams)

Kopējā vērtība

% no izmaksu kopsummas

(EUR, diskontēta)

Piemērs: 

Investīciju izmaksas 

92200000,00 

4,00% 

Ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas 

 34100000,00

2,00% 

C1.Ekonomiskās izmaksas no papildu gāzes  

 2087900000,00

 94,00%

C1a.Papildu gāzes izmaksas (robežcena + transporta izmaksas)

 EUR 9,3/GJ * 13,1 PJ/gadā

1654000000,00 

C1b. CO2 emisijas no papildu gāzes  

 EUR 36/t * 56.15 tCO2eq/TJ * 13,1 PJ/gadā

 43390 000,00

Kopā

 2 214200000,00

100,00%

3. Ekonomiskās analīzes galvenie rādītāji saskaņā ar IIA dokumentu

Galvenie parametri un rādītāji

Vērtība

Atsauce uz IIA dokumentu

Šūnā "Sociālā diskonta likme (%)" norāda aktuālo reālo sociālo diskonta likmi, kura ir norādīta Finanšu ministrijas tīmekļa vietnes sadaļā Makroekonomiskie pieņēmumi un prognozes ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇_▇▇▇▇▇▇▇▇▇/ Summas jānorāda nenoapaļotas, atstājot divas zīmes aiz komata. Piemērotos sociālā diskonta likmes procentus norāda nenoapaļotus, atstājot vienu zīmi aiz komata (piemēram: 5,0). 

Šūnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama.

1. Sociālā diskonta likme (%)

5,0

Piemērs: 7.4. Projekta sociālekonomiskās analīzes naudas plūsma un rādītāji/ Tabula 7 9 Projekta sociālekonomiskās analīzes darbības rādītāju kopsavilkums / 60.lpp. 

Šūnā "Ekonomiskā ienesīguma norma ERR (%)" norāda informāciju no IIA. ERR mēra projekta rentabilitāti un dod iespēju salīdzināt projekta ekonomisko atdevi ar kapitāla zaudēto iespēju izmaksām. Ja ERR pārsniedz reālo sociālo diskonta likmi, tad projekts ir ekonomiski izdevīgs sabiedrībai. Ekonomisko ienesīguma normu norāda nenoapaļotu, atstājot trīs zīmes aiz komata (piemēram: 5,598). 

Šūnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama.

2. Ekonomiskā ienesīguma norma ERR (%)

17,70

Piemērs: 7.4. Projekta sociālekonomiskās analīzes naudas plūsma un rādītāji/ Tabula 7 9 Projekta sociālekonomiskās analīzes darbības rādītāju kopsavilkums / 60.lpp.  

Šūnā "Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība ENPV (EUR)" norāda informāciju no IIA. ENPV mēra projekta ekonomisko izdevīgumu absolūtā izteiksmē. ENPV ir jābūt ≥ 0. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata.

Šūnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama.

3. Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība ENPV

 278 000 000,00

Piemērs: 7.4. Projekta sociālekonomiskās analīzes naudas plūsma un rādītāji/ Tabula 7 9 Projekta sociālekonomiskās analīzes darbības rādītāju kopsavilkums / 60.lpp.  

Šūnā "Ieguvumu un izmaksu attiecība" norāda informāciju no IIA. Ieguvumu un izmaksu attiecība sastāv no projekta sociālekonomiskajiem ieguvumiem, ietaupītajām izmaksām un projekta atlikušās vērtības tā dzīves cikla beigās, attiecībā pret projekta diskontēto izmaksu summu, kas sastāv no projekta investīciju izmaksām un projekta papildus izmaksām projekta dzīves cikla laikā. Ja ieguvumu un izmaksu attiecība ir lielāka par 1, tad projekta laikā radītie ieņēmumi un ieguvumi (finansiālie un sociālekonomiskie) pārsniedz izmaksas un zaudējumus (finansiālos un sociālekonomiskos). Ieguvumu un izmaksu attiecību norāda nenoapaļotu, atstājot trīs zīmes aiz komata (piemēram: 2,658). 

Šūnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama. 

4. Ieguvumu un izmaksu attiecība

 3,20

Piemērs: 7.4. Projekta sociālekonomiskās analīzes naudas plūsma un rādītāji/ Tabula 7 9 Projekta sociālekonomiskās analīzes darbības rādītāju kopsavilkums / 60.lpp.  

III. Riska novērtējums un jutīguma analīze

1. Risku analīzes kopsavilkums un galvenie identificētie riski

Norāda informāciju no IIA par identificētiem riskiem pēc to veida, paskaidrojot to un norādot pasākumus risku mazināšanai vai novēršanai. Riska novērtējumu nosaka ar ekspertu metodi, piemērojot trīs risku kategorijas: augsts, vidējs un zems. Ja novērtētais risks ir vidējs vai augsts, Eiropas Savienības fonda projekta iesniedzējam ir jāsniedz pasākumu plāns risku negatīvās ietekmes novēršanai uz projekta finanšu vai ekonomisko atdevi.
Eiropas Savienības fonda projekta kopējo attiecināmo izmaksu pieauguma risks ir jāanalizē arī tādā gadījumā, ja jūtīguma analīzes rezultātā kopējās attiecināmās izmaksas netiek uzskatītas par kritisko mainīgo.

Piemērs: Tabulas veidā

Risku veids

Riska līmenis

Pasākumi risku novēršanai / mazināšanai

Vāja rentabilitāte var apdraudēt parāda apkalpošanu

Zems

Gāzes pārvades darbību regulē, lai nodrošinātu izmaksu atgūšanu. Tarifus koriģē regulators, lai sniegtu pietiekamu finansiālo atdevi operatoram vidējā termiņā. Par funkciju atbild: Par nacionālo enerģētikas politiku atbildīgā iestāde.

Neparedzētas tehniskas problēmas darbu laikā

Zems

Sarežģīti grunts darbu apstākļi (piemēram, upes šķērsošana, mitrāji, meži), jāanalizē koncepta stadijā. Galējā cauruļvadu izbūves saskaņošana, lai samazinātu grūtības. Par funkciju atbild: projekta īstenotājs.

Negaidītas metāna emisijas no caurulēm

Zems

Izmantot L485MB tērauda caurules ar sieniņu biezumu līdz 17.5mm ar katoda aizsardzību pret koroziju. Par funkciju atbild: darbuzņēmējs.

2. Jutīguma analīze

Piemērotās procentuālās izmaiņas pārbaudītajiem mainīgajiem:

Veicot jūtīguma analīzi uzdevums ir noskaidrot Eiropas Savienības fonda projekta kritiskos mainīgos. Kritiskie mainīgie ir mainīgie, kas tiek izmantoti IIA naudas plūsmas sagatavošanā un kuru vērtības pieaugums vai samazinājums par 1% rada aprēķinātā FNPV vai ENPV pieauguma vai samazinājuma izmaiņas par 1 un vairāk %.

Aizpildot tabulu kolonnā "Mainīgais" norāda mainīgos, kas tika izmantoti IIA naudas plūsmas sagatavošanā un +1% vai -1% izmaiņas pret bāzes vērtību.

Aizpildot tabulu kolonnā "Finanšu neto pašreizējā vērtība (FNPV(K))-izmaiņas" norāda FNPV(K) vērtības euro izmaiņas % pie mainīgā norādītā % pieauguma (vai samazinājuma) pret bāzes vērtību. Mainīgā procentuālās izmaiņas jānorāda nenoapaļotas, atstājot divas zīmes aiz komata (piemēram: 0,65%).

Aizpildot tabulu kolonnā "Finanšu neto pašreizējā vērtība (FNPV(C))-izmaiņas" norāda FNPV(C) vērtības euro izmaiņas % pie mainīgā norādītā % pieauguma (vai samazinājuma) pret bāzes vērtību. Mainīgā procentuālās izmaiņas jānorāda nenoapaļotas, atstājot divas zīmes aiz komata (piemēram: 0,65%).

Aizpildot tabulu kolonnā "Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība (ENPV)-izmaiņas" norāda ENPV vērtības euro izmaiņas % pie mainīgā norādītā % pieauguma (vai samazinājuma) pret bāzes (0%) vērtību. Mainīgā procentuālās izmaiņas jānorāda nenoapaļotas, atstājot divas zīmes aiz komata (piemēram: 0,65%).

2.1.Norādīt aprēķināto ietekmi (kā procentuālās izmaiņas) uz finansiālās un ekonomiskās darbības rādītājiem.

Mainīgais

Finanšu neto pašreizējā vērtība (FNPV (K)) -izmaiņas

Finanšu neto pašreizējā vērtība (FNPV (C)) -izmaiņas

Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība (ENPV) - izmaiņas

Piemērs:

Investīciju izmaksas +1%

-3,33%

-0,46%

Ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas +1%

-0,99%

-0,12%

Papildu gāzes plūsma +1%

3,41%

1,45%

CO2 izmaksas +1%

-

1,23%

Degvielas izmaksas (robežcenas) +1%

-

0,08%

2.2.Kritērijs, kas ir piemērots, un galveno mainīgo ietekmē uz rādītājiem - FNPV, ENPV. Norāda FNPV vai ENPV procentuālās pārmaiņas pie nulles vērtības par katru kritisko mainīgo.

Kritiskiem mainīgajiem jānosaka pārslēgšanās punktus, jeb kritiskās mainīgo vērtības, pie kurām FNPV vai ENPV vērtība ir vienāda ar nulli. Sadaļā norāda prasīto informāciju no IIA par katru kritisko mainīgo, ja tādi tika konstatēti. Ja jutīguma analīzē nav konstatēts kritiskais mainīgais, tad sadaļā norāda "Nav attiecināms". Mainīgā procentuālās izmaiņas jānorāda noapaļotas(piemēram: +10%).

Piemērs:

Mainīgais

FNPV (C) = 0

ENPV = 0

Investīciju izmaksas

-30,00%

-

Papildu gāzes plūsma

+29,00%

-69,00%