แบบฟอร์ม 5 ขอ้ ตกลงระดบั การใหบ้ ริการ 1 งานท่ีใหบ้ รกิ าร ให้บรกิ ารตรวจสอบและใหค้ ําแนะนําในการปฏิบตั ิงานดา้ นงบประมาณ การเงิน บญั ชี และพัสดุ (การจดั ทําสรปุ ผลการตรวจสอบภายใน) 2 หน่วยงานท่ีรบั ผิดชอบ กลุ่มตรวจสอบภายใน 3 ขอบเขตการให้บรกิ าร 3.1...

แบบฟอร์ม 5 ขอ้ ตกลงระดบั การใหบ้ ริการ

1

งานท่ีใหบ้ รกิ าร

ให้บรกิ ารตรวจสอบและใหค้ ําแนะนําในการปฏิบตั ิงานดา้ นงบประมาณ การเงิน บญั ชี และพัสดุ

(การจดั ทําสรปุ ผลการตรวจสอบภายใน)

2

หน่วยงานท่ีรบั ผิดชอบ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

3

ขอบเขตการให้บรกิ าร

3.1

สถานท/ี่ ช่องทางการให้บริการ

3.2 ระยะเวลาเปิดให้บริการ

(1) Website กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต

ทุกวนั (ตลอด 24 ชม.)

ที่อยู่ : ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇.▇▇

(สํำหรับดำวน์โหลดไฟล์สรุปผลกำรตรวจสอบประ▇▇▇ปี

งบประมำณดว้ ยตนเอง)

(2) E-mail กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต

ทุกวนั (ตลอด 24 ชม.)

ที่อยู่ : ▇▇▇▇▇_▇▇▇▇@▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇

: ▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇.▇▇▇

(สํำหรับติดต่อขอไฟล์เอกสำรจำกกลุ่มตรวจสอบภำยใน

กรณี▇▇▇▇▇▇สำมำรถดำวน์โหลดด้วยตนเองได)้

(3) กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต

วนั จันทร์ ถึง วนั ศุกร์

ที่อยู่ : ▇▇▇▇ร 3 ชั้น 2 กรมสุขภำพจิต

(ยกเวน้ วนั หย▇▇ ▇▇▇ทำงรำชกำรกํำหนด)

เลขที่ 88/20 ถ.ติวำ▇▇▇▇ ต.ตลำดขวญั อ.เมือง

ตง้ั แต่เวลำ 08.30 - 16.30 น.

จ.นนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : ▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇ โทรสำร : ▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇

(สํำหรับกรณี▇▇▇▇▇▇สำมำรถเข้ำใชอ้ ินเตอร์เน็ตได้ หรือ

ตอ้ งกำรเอกสำรในลักษณะรูปเล่ม)

4

ข้อกําหนดการให้บริการ

4.1

เอกสารหรือหลกั ฐานท่ีต้องใช้

(1) รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน

หน่วยงำนละ

1

ชุด

(หน่วยงำนตำมแผนกำรตรวจสอบของแต่ละปีงบประมำณ)

(2) สรุปผลกำรตรวจสอบภำยในประ▇▇▇ปีงบประมำณ

▇▇▇นวน

1

ชุด

4.2

ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่ำธรรมเนียม

5

ระดับการให้บริการ

5.1

ระยะเวลาการให้บริการ

- กลุ่มตรวจสอบภำยใน จะ▇▇▇เนินกำรรวบรวมผลกำรตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ ที่กลุ่มตรวจสอบภำยในได▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ให้บริกำร

หน่วยงำนตำมแผนกำรตรวจสอบของแต่ละปีงบประมำณ โดย▇▇▇▇รรำยงำนผลเป็นรำยไตรมำส ▇▇▇นวน 4 ไตรมำส

รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน แลว้ นํำขอ้ มูลมำจดั ▇▇▇สรุปผลกำรตรวจสอบ ให้แลว้ เสร็จภำยในเดือนพฤศจิกำยน

ของปีงบประมำณถดั ไป (นับจำก 30 กันยำยน ของปีงบประมำณปัจจุบัน)

5.2

คุณภาพ

- กลุ่มตรวจสอบภำยใน สำมำรถจัด▇▇▇สรุปผลกำรตรวจสอบภำยในได้อยำ่ งชดั ▇▇▇ครบถ้วน ถูกต้องและ▇▇▇▇▇▇▇

- ผลกำรสํำรวจควำมพงึ ▇▇▇▇ของผูร้ ับบริกำร ได้คะแนนควำมพงึ ▇▇▇▇▇▇เยย่ี ม ไม่น้อยกวำ่ ..85...%

6

ขั้นตอนการให้บริการ

ขน้ั ตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1. กํำหนดรำยละเอียดกำรตรวจสอบ พร้อมขอบเขต

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

กำรตรวจสอบ แจง้ ให้หน่วยรับตรวจทรำบและ▇▇▇เนินกำร

2. เตรียมเอกสำรข้อมูลที่ใช้ในกำรตรวจสอบ

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

3. ปฏิบัติงำนตรวจสอบ

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

4. จัด▇▇▇กระดำษ▇▇▇กำร

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

5. รำยงำนผลกำรตรวจสอบเบื้องต้น

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

6. ประชุมปิดตรวจ

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

7. จัด▇▇▇รำยงำนผลกำรตรวจสอบเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

8. ติดตำมผลกำรตรวจสอบ

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

9. รวบรวมผลกำรตรวจสอบ

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

10. วเิ ครำะห์ข้อมูลรำยงำนผลกำรตรวจสอบเพื่อนํำมำ

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

จัดประเภทตำมงำ▇▇▇▇ปฏิบัติในแต่ละดำ้ น

11. จัด▇▇▇สรุปผลกำรตรวจสอบ▇▇▇▇▇▇▇รแบ่งประเภทของงำน

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

▇▇▇▇▇▇▇▇▇

12. จดั ▇▇▇รำยงำนผลกำรตรวจไตรมำส 1-4 และจัด▇▇▇

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

รำยงำนผลกำรตรวจสอบประ▇▇▇ปีงบประมำณเสนอหัวหน้ำ

ส่วนรำชกำร / คตป./กรมบัญชีกลำง

7

การรับเร่ืองร้องเรียน

- กำรให้บริกำร หำกไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไวข้ ำ้ งตน้ สำมำรถติดต่อเพื่อร้องเรียน▇▇▇▇ ▇▇ กลุ่มตรวจสอบภายใน

- วธิ กี ำรติดต่อ/ร้องเรียน/ช่องทำง

(1) กล่องแสดงควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำร (ตั้งอยหู่ น้ำสํำนักงำนกลุ่มตรวจสอบภำยใน)

(2) โทรศัพท์หมำยเลข ▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇

(3) โทรสำรหมำยเลข ▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇

(4) Website : ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇.▇▇

(5) E-mail : ▇▇▇▇▇_▇▇▇▇@▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇ , ▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇.▇▇▇

(6) Facebook กลุ่มตรวจสอบภำยใน กรมสุขภำพจิต

(7) กำรสํำรวจ/แบบประเมิน

(8) จดหมำยร้องเรียนทำงไปรษณีย์

(9) ติดต่อด้วยตนเอง ณ สํำนักงำนกลุ่มตรวจสอบภำยใน ▇▇▇▇ร 3 ชนั้ 2 กรมสุขภำพจิต

แบบฟอร์ม 5 ขอ้ ตกลงระดบั การใหบ้ ริการ

1

งานที่ใหบ้ รกิ าร

การให้บรกิ ารเผยแพรฐ่ านขอ้ มูลระเบยี บที่ใชใ้ นการปฏิบตั ิงาน

2

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

3

ขอบเขตการให้บรกิ าร

3.1

สถานท/ี่ ช่องทางการให้บริการ

3.2 ระยะเวลาเปิดให้บริการ

(1) Website กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต

ทุกวนั (ตลอด 24 ชม.)

ที่อยู่ : ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇.▇▇

(สํำหรับดำวน์โหลดไฟล์ด้วยตนเอง)

(2) E-mail กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต

ทุกวนั (ตลอด 24 ชม.)

ที่อยู่ : ▇▇▇▇▇_▇▇▇▇@▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇

: ▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇.▇▇▇

(สํำหรับติดต่อขอไฟล์จำกกลุ่มตรวจสอบภำยใน

กรณี▇▇▇▇▇▇สำมำรถดำวน์โหลดดว้ ยตนเองได)้

(3) กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต

วนั จนั ทร์ ถึง วนั ศุกร์

ที่อยู่ : ▇▇▇▇ร 3 ชั้น 2 กรมสขุ ภำพจิต

(ยกเวน้ วนั หย▇▇ ▇▇▇ทำงรำชกำรกํำหนด)

เลขที่ 88/20 ถ.ติวำ▇▇▇▇ ต.ตลำดขวญั อ.เมือง

ตั้งแต่เวลำ 08.30 - 16.30 น.

จ.นนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : ▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇ โทรสำร : ▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇

(สํำหรับกรณี▇▇▇▇▇▇สำมำรถเข้ำใช้อินเตอร์เน็ตได)้

4

ข้อกําหนดการให้บริการ

4.1

เอกสารหรือหลกั ฐานที่ต้องใช้

(1) รำยกำร▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ต้องกำรปรับปรุงในฐำนข้อมูล

▇▇▇นวน

1

ชุด

(2) ไฟล์▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ได้ดำวน์โหลด และบันทึกลงฐำนข้อมูลแลว้

▇▇▇นวน

1

ชุด

(3) แบบฟอร์มกำรนํำข้อมูลขึ้นเวบ็ ไซต์กลุม่ ตรวจสอบภำยใน

▇▇▇นวน

1

ชุด

4.2

ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่ำธรรมเนียม

5

ระดับการให้บริการ

5.1

ระยะเวลาการให้บริการ

กลุ่มตรวจสอบภำยใน จะ▇▇▇เนินกำรรวบรวม▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ประกำศใชใ้ หม่ หรือ▇▇▇▇รประกำศยกเลิกฉบับเก่ำ หรือเม่ื▇▇▇▇▇ร

เปล่ียนแปลงใดๆ ในทุก 6 เดือนของปีงบประมำณ หรือทุกครงั้ ▇▇▇▇▇▇▇รเปลี่ยนแปลง

5.2

คุณภาพ

- กลุ่มตรวจสอบภำยใน สำมำรถรวบรวมและเผยแพร่ฐำนขอ้ มูล▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ครอบคลุมทุกประเด็น มีควำมเป็นปัจจุบัน

ครบถว้ น ถูกตอ้ งและ▇▇▇▇▇▇▇

- ผลกำรสํำรวจควำมพงึ ▇▇▇▇ของผู้รบั บริกำร ไดค้ ะแนนควำมพงึ ▇▇▇▇▇▇เยยี่ ม ไม่น้อยกวำ่ 80 %

6

ขน้ั ตอนการให้บริการ

ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

(1) ค้ำหำและรวบรวม▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇รประกำศใชใ้ หม่

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

หรือ▇▇▇▇รยกเลิกหรือ▇▇▇▇▇▇▇รเปล่ียนแปลง

(2) ตรวจสอบควำมถูกต้องของ▇▇▇▇▇▇▇เป็นปัจจุบัน

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

(3) ดำวน์โหลดในรูปแบบไฟล์ และบันทึกลงฐำนขอ้ มูล

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

หน่วยงำน

(4) กรอกแบบฟอร์มกำรนํำขอ้ มูลขน้ึ เวบ็ ไซต์ เพื่อแจ้ง

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

จนท.สำรสนเทศ ▇▇▇เนินกำร

(5) นํำขอ้ มูล▇▇▇▇▇▇▇ขึ้นเผย▇▇▇▇ ำงเวบ็ ไซต์หน่วยงำน

ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป

(6) ตรวจสอบควำมถูกต้องกำรแสดงผลหน้ำเวบ็ ไซต์

ผู้รบั ผิดชอบในกำรตรวจสอบ

7

การรับเร่ืองร้องเรียน

- กำรให้บริกำร หำกไม่เป็นไปตำมขอ้ ตกลงที่ระบุไวข้ ้ำงต้นสำมำรถติดต่อเพ่ือร้องเรียน▇▇▇▇▇▇ กลุ่มตรวจสอบภายใน

- วธิ กี ำรติดต่อ/ร้องเรียน/ช่องทำง

(1) กล่องแสดงควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำร (ตั้งอยหู่ น้ำสํำนักงำนกลุ่มตรวจสอบภำยใน)

(2) โทรศัพท์หมำยเลข ▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇

(3) โทรสำรหมำยเลข ▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇

(4) Website : ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇.▇▇

(5) E-mail : ▇▇▇▇▇_▇▇▇▇@▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇ , ▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇.▇▇▇

(6) Facebook กลุ่มตรวจสอบภำยใน กรมสุขภำพจิต

(7) กำรสํำรวจ/แบบประเมิน

(8) จดหมำยร้องเรียนทำงไปรษณีย์

(9) ติดต่อดว้ ยตนเอง ณ สํำนักงำนกลุ่มตรวจสอบภำยใน ▇▇▇▇ร 3 ชั้น 2 กรมสุขภำพจิต