ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ зразки пунктів
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. Покупець здійснює оплату за Товар в безготівковому порядку після здійснення поставки, розвантаження, проведення монтажних і пусконалагоджувальних робіт та забезпечення проведення навчання медичного персоналу сертифікованим інженером компанії-виробника Товару або уповноваженого компанією-виробником офіційного представника за адресами Установ-отримувачів Товару, що підтверджується актом введення в експлуатацію із підтвердженням проведення навчання медичного персоналу Датою здійснення будь-яких платежів Покупцем за цим Договором є дата списання відповідних коштів з рахунку Покупця. Розрахунки за Договором здійснюються Покупцем без сплати податку на додану вартість відповідно до пункту 26 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, статті 7 Закону України від 21.06.2012 року № 4999-VI «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні» та постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 року № 284 «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні». Розрахунки за Товар, якщо інший порядок не встановлено у Додатку № 1 «Специфікації», здійснюються наступним чином: платіж у розмірі 100% вартості Товару здійснюватиметься протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту отримання Покупцем від всіх Установ-отримувачів Товару всіх документів, передбачених п. 5.15. цього Договору. У разі, якщо поставка здійснена лише частково, або партіям (документи визначені п. 5.15 отриманні Покупцем від Установ-отримувачів Товару лише на частину Товару, зазначеного у Додатку № 1 «Специфікації»), оплата здійснюється пропорційно за фактично поставлену кількість Товару. Розрахунки за поставлений Товар проводяться відповідно до Бюджетного кодексу України, в національній валюті України, в межах фактичного обсягу фінансування видатків Покупця. У разі затримки фінансування, розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання Покупцем фактичного обсягу фінансування видатків на закупівлю на свій реєстраційний рахунок. Затримка оплати за Товар з підстав затримки фінансування Покупця не є порушенням умов цього Договору.
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.1. Розрахунки проводяться шляхом перерахування Покупцем коштів на поточний рахунок Постачальника у відповідності до проведеної процедури закупівлі – з відстрочкою платежу до 50 (п’ятдесят) календарних днів з дня підписання Замовником видаткової накладної (далі - накладна) та отримання Товару.
4.2. За вимогою Покупця, Постачальник повинен надавати документи зазначені у п.4.2.1. даного Договору вибірково на окремі партії поставленого Товару.
4.2.1. До накладної Постачальник за вимогою Покупця надає: - паспорт якості Товару; - сертифікат відповідності Товару заводу-виробника; - інші необхідні документи стосовно Товару.
4.3. Розрахунки за поставлений Товар здійснюються в національній валюті України – гривні.
4.4. Сторони домовились, що датою платежу є дата надходження грошових коштів на банківський рахунок Постачальника.
4.5. Фінансові зобов’язання по бюджетним коштам виникають за даним Договором у разі зареєстрованих юридичних та фінансових зобов’язань у казначейській службі та фактично отриманого Товару Покупцем у межах відповідних бюджетних асигнувань. Покупець має право на коригування визначеної в Договорі суми коштів та зобов’язань у разі зменшення надходжень до бюджету та відповідно зменшення фінансування закупівлі.
4.6. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар буде здійснюватись протягом 5 (п’яти ) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій розрахунковий рахунок.
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.1. Замовник направляє Постачальнику заявку з кількістю і асортиментом Товару на факсовий номер Постачальника, вказаний в цьому Договорі, а Постачальник зобов’язаний виставити рахунок в день отримання заявки шляхом направлення його на факсовий номер Замовника, вказаний в цьому Договорі. Оригінал рахунку Постачальник передає уповноваженому представнику Замовника або надсилає його поштою.
4.2. Розрахунки за поставлений Товар здійснюються на підставі ст. 49 Бюджетного кодексу України за фактом поставки після підписання накладних на поставку з відтермінуванням платежу до днів.
4.3. У разі затримки фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 3-х банківських днів з дати отримання Замовником призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.
4.4. Ціна на Товар, кількість і загальна вартість партії Товару проставляється в накладних.
4.5. Вид розрахунку: безготівковий.
4.6. Форма розрахунку: платіжне доручення.
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.1. Оплата за надані послуги (путівки) здійснюється згідно акту наданих послуг після надходження бюджетного фінансування. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за надані послуги здійснюються протягом семи банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.
4.2. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником послуг після надання Виконавцем накладної про передачу путівок Замовнику.
4.3. Щоквартально до 15 числа другого місяця кварталу наступного за звітним, Сторони складають та підписують акт звірки взаємних розрахунків станом на кінець останнього дня кварталу. Ініціатива за складання акту покладається на Замовника.
4.4. Отримані путівки в окремих випадках (відсутності коштів на оплату послуг, відмова особи або оздоровчих закладів від путівок, порушення Виконавцем строку передачі путівок, дій, що виникли з вини Виконавця, результатом яких стала неможливість надання послуг) можуть бути повернені Виконавцю.
4.5. У разі повернення Замовником путівок (п. 4.4.), а також запізнення та (або) дострокового вибуття осіб оплата вартості ненаданих Виконавцем послуг Замовником не проводиться, а перераховані за такі послуги кошти повертаються Замовнику.
V. НАДАННЯ ПОСЛУГ
5.1. В термін не пізніше ніж 10 календарних днів після укладання договору надати Замовнику остаточний графік реалізації послуги по організації комплексної реабілітації дітей-інвалідів з сформованими групами, на основі обстеження фахівців Виконавця, та обґрунтований висновок про можливість проведення комплексної реабілітації на базі закладу.
5.2. Путівки повинні бути передані Замовнику після підписання Договору, але не пізніше 10 календарних днів до початку заїзду (графік заїздів на оздоровлення додається). Передача путівок Замовнику здійснюється згідно накладної, по ціні, в асортименті та в кількості передбаченими п.3.1 договору.
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.1. Замовник оплачує поставлений Учасником Товар за цінами, зазначеними у доданій до цього Договору Специфікації та видаткової накладної підписаної сторонами.
4.2. Замовник оплачує вартість кожної поставленої партії Товару по безготівковому розрахунку.
4.3. Розрахунки за поставлений товар здійснюються на підставі Бюджетного кодексу України на умовах відстрочки платежу до 90 календарних днів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 5 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.
4.4. Замовник має право здійснити попередню оплату, яка здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117, у на строк не більше шести місяців на підставі рахунку встановленого Договором. Учасника протягом шести місяців з дня надходження коштів, як попередньої оплати, підтверджує їх використання за призначенням згідно з видатковою накладною про поставку (передачу) Товару Замовнику.
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.1. Розрахунки за поставлений товар здійснюються Покупцем в національній валюті України шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Продавця по факту поставки товару з відстрочкою платежу до 20 (двадцяти) банківських днів.
4.2. У разі затримки бюджетного фінансування на закупівлю товару розрахунок здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів з дати отримання Покупцем коштів на свій рахунок.
4.3. Зобов’язання по оплаті за товар настає після передачі партії товару Продавцем Покупцю та підписання останнім видаткової накладної.
4.4. Датою здійснення оплати вважається дата зарахування коштів на поточний рахунок Продавця.
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.1. Розрахунки проводяться відповідно до статті 49 Бюджетного кодексу України шляхом оплати Замовником вартості товарів, зазначених в специфікації до цього Договору, після їх отримання та згідно пред'явленої Учасником видаткової накладної.
4.2. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунки проводяться протягом 5 банківських днів з дати отримання Замовником на свій реєстраційний рахунок бюджетного призначення на фінансування закупівлі за вказаним напрямом.
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.1 Усі розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України. Днем здійснення платежу вважається день, у який сума, що підлягає оплаті, списується з рахунку Одержувача на рахунок Постачальника.
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.1. Розрахунки проводяться виключно у грошовій формі.
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.1. Облік електроенергії, спожитої Замовником, здійснюється згідно з вимогами Правил улаштування електроустановок (далі - ПУЕ) та Правил користування електричною енергією (далі - ПКЕЕ). У разі порушення Замовником вимог нормативно-технічних документів щодо встановлення та експлуатації засобів обліку, їх покази не використовуються при розрахунках за спожиту електроенергію, а обсяги спожитої електроенергії визначаються Учасником розрахунковим шляхом згідно з вимогами Додатка "Порядок розрахунків" (Додатка "Порядок розрахунків та графік зняття показів засобів обліку електричної енергії"). Для розрахункового обліку електричної енергії мають використовуватися засоби обліку, які пройшли повірку або державну метрологічну атестацію та погодженні Учасником.
4.2. У разі встановлення розрахункових засобів обліку не на межі балансової належності електричних мереж Електропередавальної організації та Замовника обсяг спожитої електроенергії визначається шляхом збільшення (зменшення) обсягів електричної енергії, визначених відповідно до показів розрахункових засобів обліку, на величину обсягу розрахункових втрат електроенергії у ділянці електричної мережі (з урахуванням трансформаторів) від межі балансової належності до місця встановлення розрахункових засобів обліку. Розрахунки втрат виконуються на підставі галузевих нормативно-технічних документів та оформляються Додатком "Порядок розрахунку втрат електроенергії в мережі Споживача".
4.3. Якщо середньомісячне споживання електроенергії Замовником за будь-якою точкою обліку протягом 2 послідовних місяців є нижчим від визначеного пунктом 3.4 ПКЕЕ, Учасник має право звернутися протягом наступного розрахункового періоду до власника відповідних засобів обліку щодо приведення обліку відповідно до вимог нормативно-технічних документів, ПУЕ або до технічних характеристик заводу-виробника засобів обліку.
4.4. Заміна, ремонт, перепрограмування засобів обліку електричної енергії здійснюється за рахунок власника цих засобів обліку.
4.5. На підставі показів засобів обліку електричної енергії та умов Додатка "Графік зняття показів засобів обліку електричної енергії" (Додатка "Порядок розрахунків та графік зняття показів засобів обліку електричної енергії") оформляються такі документи: «Акт про використану електричну енергію»; «Акт прийняття-передавання товарної продукції», «Акт надання послуги з компенсації перетікання реактивної енергії»; «Акт результатів замірів електричної потужності»; «Акт звірки фактичних обсягів споживання елект...