ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ зразки пунктів
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ. 6.1. Внесення/розміщення грошових коштів на Рахунок Клієнта здійснюється особисто Клієнтом, Довіреною особою або третіми особами способами та у порядку, що не суперечать чинному законодавству України. Кошти вносяться/розміщуються на відповідний Рахунок Клієнта в готівковій або в безготівковій формах шляхом перерахування коштів через транзитний рахунок Банку. При цьому кошти з Рахунку /Рахунку «Доходний сейф» клієнта в іноземній валюті не можуть бути використані за допомогою електронного платіжного засобу для здійснення переказу іноземної валюти в межах України, у тому числі переказу на інші власні рахунки Клієнта.
6.1.1. Готівкові кошти, внесені через POS-термінал Банку, зараховуються на Рахунок Держателя: а) не пізніше 18-00 години наступного робочого дня - якщо ініціювання переказу здійснено Держателем до 17-00 години; б) через 1 (один) робочий день не пізніше 18-00 години - якщо ініціювання переказу здійснено Держателем після 17-00 години або в вихідні та святкові дні.
6.1.2. У випадку безготівкового поповнення Рахунку /Поточного рахунку Клієнта, здійсненного з рахунків в Банку (крім Рахунків) зарахування грошових коштів на Рахунок /Поточний рахунок здійснюється Банком в день проведення операції поповнення. У випадку безготівкового поповнення Рахунку /Поточного рахунку Клієнта, здійсненного з Рахунків в Банку: • протягом Операційного часу Банку, зарахування грошових коштів на Рахунок /Поточний рахунок здійснюється Банком в день проведення операції поповнення; • після закінчення Операційного часу Банка, грошові кошти у відповідній сумі зараховуються на рахунок найближчого наступного Операційного дня Банку.
6.1.3. В будь-якому іншому випадку в разі надходження коштів на Рахунок /Поточний рахунок Банк змінює Платіжний ліміт на відповідну суму не пізніше 18:00 (вісімнадцятої) години за київським часом робочого дня Банку, наступного за днем зарахування коштів на відповідний рахунок.
6.1.4. З метою запобігання виникнення Несанкціонованої кредитної заборгованості за операціями з видачі готівки, які здійснені через термінальні пристрої, що не належать Банку, на карті блокується комісія в розмірі відповідно до тарифів по операціях видачі готівкових коштів в термінальних пристроях, що не належать Банку. Банк проводить розблокування надлишково заблокованої суми комісії у день надходження суми відшкодування до списання, крім суми комісії, яка передбачена Тарифами. У випадку технічної неможливості Банку здійснити он-лайн блокування комісії, в т.ч. за операціями здій...
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ. 3.1.В разі надходження коштів на Рахунок ЕПЗ Банк змінює Платіжний ліміт на відповідну суму не пізніше 18:00 (вісімнадцятої) години за київським часом Операційного дня, наступного за днем зарахування коштів на Рахунок ЕПЗ, крім випадків термінового поповнення Платіжного ліміту Картки. Вказаний порядок не розпо- всюджується на випадки передбачені розділом 5 цього Додатку № 6 до Договору.
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ. 4.1. Замовник оплачує послуги ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ за кожним завданням протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання рахунку-фактури Виконавця, але не пізніше початку надання Виконавцем послуг за відповідним завданням Замовника.
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ. 3.1. В разі надходження коштів на Рахунок ЕПЗ Банк змінює платіжний ліміт на відповідну суму не пізніше 18:00 (Вісімнадцятої) години за київським часом операційного дня, наступного за днем зарахування коштів на Рахунок ЕПЗ, крім випадків термінового поповнення платіжного ліміту Картки. Вказаний порядок не розповсюджується на випадки передбачені пунктом 5.1. Статті 3 Глави 3 Загальних умов цього Договору.
3.2. ПІН-код використовується, зокрема, при здійсненні операцій через банкомати або операції у торгівельно-сервісній мережі. Набір ПІН-коду проводиться після появи відповідного напису на дисплеї банкомата або платіжного пристрою. У випадку трьох неправиль- них спроб набору ПІН-коду Картка ставиться до Стоп-листа.
3.3. Оплата товарів (робіт, послуг) за допомогою Картки і отримання готівкових коштів з Рахунку ЕПЗ здійснюються на умовах і в порядку, що діє у торговця або в банку, що приймає Картку. При здійсненні цих операцій проводиться авторизаційний запит – одер- жання торговцем або банком, що видає готівкові кошти, дозволу Банку на проведення такої операції.
3.4. У разі відмови від придбання товару (роботи, послуги), що оплачені з використанням Картки, Держатель не має права вимагати від одержувача оплати повернення сплачених коштів готівкою, а повинен вимагати відшкодування шляхом безготівкового переказу коштів на Рахунок ЕПЗ. Якщо оплачений Карткою товар/послуга повернутий / не отриманий, Держатель Картки повинен отримати від працівника торговель- ної фірми зворотний рахунок (credit voucher), що містить номер картки і суму, яка підлягає поверненню. Повернення вартості това- ру/послуги здійснюється торговцем шляхом зарахування суми на Рахунок ЕПЗ Держателя Картки (власника Рахунку ЕПЗ) протягом 45 днів після оформлення зворотного рахунку. У разі неотримання коштів за зворотним рахунком протягом 45 днів Клієнт повинен сповістити про це Банк для врегулювання пи- тання з торговцем.
3.5. Держатель при здійсненні платежу або одержанні готівкових коштів з використанням Картки повинен ввести ПІН-код або підпи- сати чек або відбиток з Картки (сліп), упевнившись у відповідності суми, проставленої на цих документах, сумі фактичної оплати або виданої готівки. Підписувати згаданий чек (сліп), у яких не проставлена сума операції, Держатель не має права. Касиром торговця або банку, що приймає Картку, проводиться звірка підписів на цьому документі і на Картці. У випадку розбіжності підписів на сліпі і на Картці, касир має безумовне право вилучити Картку без попередженн...
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ. 4.1. Замовник оплачує послуги ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ за кожним завданням протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання рахунку-фактури Виконавця, але не пізніше початку надання Виконавцем послуг за відповідним завданням Замовника.
4.2. Розрахунки здійснюються у безготівковій формі із застосуванням платіжних доручень у національній валюті України.
4.3. Виконавець зобов’язаний зареєструвати та засобами електронного зв’язку надати Замовнику податкову накладну (п.201 ПКУ), оформлену належним чином, з зазначенням обов’язкових реквізитів, відповідно до вимог Податкового кодексу України (далі - ПКУ), з дотриманням умов щодо належної реєстрації електронного підпису уповноваженої особи та зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних в порядку та в строки, встановлені ПКУ.
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ. 4.1. Замовник оплачує послуги Виконавця протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання рахунків Виконавця, але не пізніше початку надання Виконавцем послуг за відповідним завданням Замовника, зазначеним в п. 5.1 Договору.
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ. 4.1. Фінансування придбання житла здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України на відповідний рік за програмою КПКВ 2101190, КЕКВ 3121, що відповідає бюджетним призначенням, лише в межах цих бюджетних призначень та за наявності на казначейському рахунку Покупця відповідних коштів згідно з Графіком фінансування (Додаток 4 до Договору). Оплата здійснюється Покупцем протягом 30 банківських днів у розмірі 100 (сто) відсотків, що дорівнює сумі ____________, після підписання сторонами відповідного Акту прийому-передачі квартири, виконання Продавцем умов розділу 2 цього Договору, державної реєстрації права власності на квартиру за Державою Україна в особі Міністерства оборони України та надання Продавцем Покупцю стосовно предмету Договору: витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, який підтверджує реєстрацію права власності Покупця на квартиру; ключів від квартири; технічного паспорту, рахунку на оплату.
4.2. Виникнення у Покупця обов'язків за цим Договором наступає в разі наявності відповідних бюджетних призначень (асигнувань) на відповідний рік.
4.3. Після сплати всіх коштів за Договором Покупець та Продавець складають двосторонній акт взаєморозрахунків, у якому вказується сума перерахованих коштів, площа переданої квартири.
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ. 3.1. Проценти за користування Кредитом нараховуються Банком не рідше одного разу на місяць в день, який відповідає даті укладення Договору, на суму фактичної заборгованості за Кредитом виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт/360). При розрахунку процентів враховується день надання та не враховується день повернення Кредиту.
3.2. Плата за обслуговування кредитної заборгованості нараховується Банком щомісячно в перший робочий день місяця, починаючи з дня надання Кредиту, на повну суму Кредиту, наданого Клієнту, незалежно від фактичної кількості днів користування Кредитом в періоді нарахування. Періодом нарахування вважається календарний місяць, який обчислюється з дня, що відповідає даті укладення Договору, в поточному місяці по день, який припадає на дату, відповідну даті укладення Договору, в наступному місяці.
3.3. У разі, якщо день, який відповідає даті надання Кредиту, у відповідному періоді нарахування процентів за користування Кредитом та плати за обслуговування кредитної заборгованості припадає на вихідний, святковий або календарний день, який у поточному місяці відсутній (29, 30 або 31 число), то днем нарахування процентів за користування Кредитом та плати за обслуговування кредитної заборгованості вважається день, який передує календарному дню, який у поточному місяці відсутній (29, 30 або 31 число).
3.4. Починаючи з місяця, що слідує за місяцем, в якому наданий Кредит, Клієнт щомісячно сплачує Платіж на рахунок Банку, що зазначений у Договорі, у відповідності до Графіку платежів. В місяці, на який припадає закінчення терміну користування Кредитом, Платіж повинен бути сплачений Клієнтом не пізніше кінцевого терміну повернення Кредиту. У випадку, якщо день сплати Платежу припадає на вихідний, святковий або календарний день, котрий у поточному місяці відсутній (29, 30 або 31 число), то Клієнт зобов’язаний сплатити Платіж у наступний робочий день. Графік платежів розраховується на дату укладення Договору. У випадку виникнення будь-яких змін, за ініціативою Сторони та/або Сторін, та/або на підставі законодавства України та/або умов Договору чи положень цих Правил, Графік платежів може бути змінений шляхом погодження Сторонами відповідного договору про внесення змін та доповнень. У випадку дострокового (часткового або повного) погашення Кредиту та сплати всіх передбачених Договором платежів за ініціативою Клієнта, новий Графік платежів не розраховується.
3.5. Розмір останнього Платежу повинен дорівнювати сумі фактичної заборгованості за Кр...
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ. 2. SETTLEMENT OF ACCOUNTS
2.1. Загальна ціна Договору складається з сукупної вартості окремих одиниць Товару згідно Замаволення, і становить ______,00 (___ тисячі ____ грн. 00коп.) ▇▇▇, з ПДВ. Загальна ціна Договору в гривні еквівалентна сумі _______,00 євро згідно із курсом НБУ на __.__.202_, який складає ______ грн за 1 євро. (додається якщо закупівля проводилась в Євро).
2.1. The total price of the Contract shall equal to the sum of all costs of individual items of the Goods under the Order, and amounts to UAH ______. 00 (UAH ___ thousand ____ 00 kop.), incl. VAT. The total price of the Contract in UAH is equivalent to the amount _____,00 EUR according to the NBU exchange rate valid on __.__.202_ which is _____ UAH for 1 EUR. (added in the procurement was held in EUR)
2.1. The total price of the Contract shall equal to the sum of all costs of individual items of the Goods under the Order, and amounts to UAH ______. 00 (UAH ___ thousand ____ 00 kop.). Under the present Contract the price per unit of the Goods shall be determined free from VAT under provisions of cl.197.11 Art. 197 of the Tax Code of Ukraine and provided for each item in the Order to this Contract. The total price of the Contract in UAH is equivalent to the amount _____,00 EUR according to the NBU exchange rate valid on __.__.202_ which is _____ UAH for 1 EUR. (added in the procurement was held in EUR)
2.1. The total price of the Contract shall equal to the sum of all costs of individual items of the Goods under the Order, and amounts to UAH ______. 00 (UAH ___ thousand ____ 00 kop.) without VAT since the Contractor is not registered as a VAT payer. In case of VAT registration of the Contractor during execution of the Contract, then the price per unit of the Goods shall be determined free from VAT under provisions of cl.197.11 Art. 197 of the Tax Code of Ukraine and provided for each item in the Order to this Contract. The total price of the Contract in UAH is equivalent to the amount _____,00 EUR according to the NBU exchange rate valid on __.__.202_ which is _____ UAH for 1 EUR. (added in the procurement was held in EUR) [Слід обрати наступну редакцію п. 2.1 у випадку застосування ОПЦІЇ 4 для п. 1.4 Договору] 2.1.Загальна ціна Договору складається з сукупної вартості окремих одиниць Товару згідно Замовлення, і становить ______,00 (___ тисячі ____ грн. 00коп.) ▇▇▇, без ПДВ, оскільки Продавець не зареєстрований платником ПДВ). У випадку реєстрації Продавця платником ПДВ під час виконання ...
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ. 4.1. Замовник оплачує послуги ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання рахунків ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, але не пізніше початку надання Виконавцем послуг за відповідним завданням Замовника, зазначеним в п. 5.1 Договору.
4.2. Розрахунки здійснюються у безготівковій формі із застосуванням платіжних доручень у національній валюті України.